Официальный сайт администрации
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
БОГРАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОГРАДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЕШЕНИЕ
от 17 мая 2013г. с. Боград № 153
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Боградский сельсовет
за 2012 год
Рассмотрев ходатайство главы Боградского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год», и в соответствии с п. 2 ст. 63 Устава муниципального образования Боградский сельсовет, и со статьей 264.2, 264,6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании Боградский сельсовет», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Боградский сельсовет от 30.03.2007г.№ 50 (в редакции от 05.03.2008г.№117, от 12.04.2010г.№249, от 19.07.2012г.), Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год по доходам в сумме 18739,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 18740,1 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами, в сумме - 0,7 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год:
- по исполнению источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год согласно приложения № 1 к настоящему решению;
- по доходам бюджета муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- по распределению расходов бюджета муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год по разделам и подразделам классификации бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- об исполнении расходов бюджета муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3.Утвердить:
-Отчет об исполнении муниципальных целевых программ муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год, согласно приложению № 5 к настоящему решению;
- Отчет об исполнении публичных нормативных обязательств муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
- Отчет о состоянии муниципального долга муниципального образования Боградский сельсовет на первый и последний день отчетного 2012 года согласно приложению № 7 к настоящему решению;
- Отчет о погашении бюджетных кредитов муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год согласно приложению №8 к настоящему решению;
- Отчет о внутренних заимствований муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
4.Администрации муниципального образования Боградский сельсовет продолжить тесное взаимодействие с государственной налоговой службой, руководителями предприятий, индивидуальными предпринимателями с целью увеличения собираемости налогов.
5.Администрации муниципального образования Боградский сельсовет продолжить работу:
1) по увеличению доходной части и оптимизации расходной части бюджета муниципального образования Боградский сельсовет;
2) с районными органами муниципального образования по привлечению в бюджет поселения средств республиканского бюджета для решения важнейших вопросов социально-экономического развития поселения;
3)продолжить работу по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, обеспечить жесткий контроль за недопущением кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной плате и социальным выплатам;
4) обеспечить результативность, адрестность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Глава Боградского сельсовета А.Н.Райков
Приложение № 1
к решению Совета депутатов №151
от 17.05.2013г.
Отчет
об исполнении источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Боградский сельсовет за 2012год
(тыс. рублей)
|
|
|
Сумма |
|
|
План |
Исполнено |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
580 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
324,5 |
0,7 |
|
580 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-25086,6 |
-18739,4 |
|
580 01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-25086,6 |
-18739,4 |
|
580 01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-25086,6 |
-18739,4 |
|
580 01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
-25086,6 |
-18739,4 |
|
580 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
25411,1 |
18740,1 |
|
580 01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
25411,1 |
18740,1 |
|
580 01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета |
25411,1 |
18740,1 |
|
580 01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения |
25411,1 |
18740,1 |
|
|
Всего источников финансирования |
324,5 |
0,7 |
Глава Боградского сельсовета А.Н.Райков
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
от 17.05. 2013г№151
Отчет об исполнении доходов бюджета
муниципального образования Боградский сельсовет
за 2012 год
(тыс. руб.)
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
План на 2012 год |
Фактически исполнено за 2012, год |
% Исполнения к году |
|
|
000 0 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
6651,7 |
6094,7 |
91,6 |
|
|
182 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
4984,9 |
4435,5 |
89,0 |
|
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
4984,9 |
4435,5 |
89,0 |
|
|
182 1 01 02010 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов , в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
4910,0 |
4411,4 |
89,8/ |
|
|
182 1 01 02020 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
40,0 |
8,4 |
21,0 |
|
|
182 1 01 02030 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
34,9 |
15,7 |
45,0 |
|
|
182 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
15,0 |
6,2 |
41,3 |
|
|
182 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
15,0 |
6,2 |
41,3 |
|
|
182 1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
10,0 |
5,8 |
58,0 |
|
|
182 1 05 03020 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) |
5,0 |
0,4 |
8 |
|
|
182 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
1239,2 |
1237,0 |
99,8 |
|
|
182 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
239,2 |
198,4 |
82,9 |
|
|
182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
239,2 |
198,4 |
82,9 |
|
|
182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
1000,0 |
1038,6 |
103,9 |
|
|
182 106 06013 10 0000 110
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленный в соответствии с подпунктом 1 пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
100,0 |
235,8 |
235,8 |
|
|
182 106 06023 10 0000 000 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
900,0 |
802,8 |
89,2 |
|
|
182 109 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
10,0 |
0,2 |
2 |
|
|
182 109 04050 00 0000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
10,0 |
0,2 |
2 |
|
|
182 109 04053 10 0000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений |
10,0 |
0,2 |
2 |
|
|
0001 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
200,1 |
208,0 |
103,9 |
|
|
504 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
190,1 |
200,5 |
105,5 |
|
|
504 1 11 0501310 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
160,1 |
173,4 |
108,3 |
|
|
504 1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
30,0 |
27,1 |
90,3 |
|
|
580 111 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
10,0 |
7,5 |
75 |
|
|
580 111 09045 10 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
10,0 |
7,5 |
75 |
|
|
580 113 00000 00 0000000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
2,0 |
1,8 |
90 |
|
|
580 113 01000 00 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
2,0 |
1,8 |
90 |
|
|
580 113 01990 00 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
2,0 |
1,8 |
90 |
|
|
580 113 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
2,0 |
1,8 |
90 |
|
|
580 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДА ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
200,5 |
206,0 |
102,7 |
|
|
580 114 02053 10 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
|
89,5 |
89,4 |
99,9 |
|
|
504 114 06013 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
110,0 |
116,6 |
106 |
|
|
504 114 06025 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
1,0 |
- |
|
|
|
580 200 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
18434,9 |
12644,7 |
68,6 |
|
|
580 202 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
18434,9 |
12644,7 |
68,6 |
|
|
580 202 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
5388,0 |
5247,0 |
97,4 |
|
|
580 202 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
3678,0 |
3678,0 |
100 |
|
|
580202 01003 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
1710,0 |
1569,0 |
91,8 |
|
|
580 202 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
12636,6 |
7021,8 |
55,6 |
|
|
580 202 02003 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов |
1545,0 |
450,0 |
29,1 |
|
|
580 202 02077 10 0000151 |
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования |
703,0 |
703,0 |
100 |
|
|
580 202 02080 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства |
784,0 |
784,0 |
100 |
|
|
580 202 02150 10 0000 151 |
Cубсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
457,6 |
|
|
|
|
580 202 02999 00 0000 151 |
Прочие субсидии |
9147,0 |
5084,8 |
55,6 |
|
|
580 202 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам поселений |
9147,0 |
5084,8 |
55,6 |
|
|
580 219 05000 10 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
|
-34,5 |
|
|
|
580 202 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
410,3 |
410,3 |
100 |
|
|
580 202 03015 10 0000 151 |
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
410,3 |
410,3 |
100 |
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
25086,6 |
18739,4 |
74,7 |
Глава Боградского сельсовета А.Н.Райков
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
от 17.05. 2013г.№151
Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
тыс. руб.
|
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Назна чено |
Исполнено |
%ис пол |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
3802,1 |
3521,5 |
98,3 |
|
Функционирование высшего должностного лица, субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
|
|
710,1 |
708,5 |
99,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
02 |
0020000 |
|
710,1 |
708,5 |
99,8 |
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
0020300 |
|
710,1 |
708,5 |
99,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
0020300 |
500 |
710,1 |
708,5 |
99,8 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
2721,0 |
2662,2 |
97,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
0020000 |
|
2669,0 |
2622,2 |
98,2 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020400 |
|
2669,0 |
2622,2 |
98,2 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
2669,0 |
2622,2 |
98,2 |
|
Реформирование региональных и муниципальных финансов |
01 |
04 |
5180000 |
|
44,0 |
32,0 |
72,7 |
|
Реформирование муниципальных финансов |
01 |
04 |
5180200 |
|
44,0 |
32,0 |
72,7 |
|
Фонд софинансирования |
01 |
04 |
5180200 |
010 |
44,0 |
32,0 |
72,7 |
|
Муниципальная целевая программа |
01 |
04 |
7950100 |
|
8,0 |
8,0 |
100 |
|
Комплексная целевая программа «Реформирование муниципальных финансов Боградского сельсовета на 2011-2013 годы» |
01 |
04 |
7950100 |
|
8,0 |
8,0 |
100 |
|
Фонд софинансирования |
01 |
04 |
7950100 |
010 |
8,0 |
8,0 |
100 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
150,0 |
50,0 |
33,3 |
|
Проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
0200000 |
|
150,0 |
50,0 |
33,3 |
|
Проведение выборов в представительные органы главы муниципального образования |
01 |
07 |
0200003 |
|
150,0 |
50,0 |
33,3 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
07 |
0200003 |
500 |
150,0 |
50,0 |
33,3 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
221,0 |
100,8 |
45,6 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной муниципальной собственностью |
01 |
13 |
0900000 |
|
26,0 |
25,8 |
99,2 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
0900200 |
|
26,0 |
25,8 |
99,2 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0900200 |
500 |
26,0 |
25,8 |
99,2 |
|
Реформирование региональных и муниципальных финансов |
01 |
13 |
5180000 |
|
180,0 |
60,0 |
33,3 |
|
Реформирование муниципальных финансов |
01 |
13 |
5180200 |
|
180,0 |
60,0 |
33,3 |
|
Фонд софинансирования |
01 |
13 |
5180200 |
010 |
180,0 |
60,0 |
33,3 |
|
Муниципальная целевая программа |
01 |
13 |
7950000 |
|
15,0 |
15,0 |
100 |
|
Комплексная целевая программа «Реформирование муниципальных финансов Боградского сельсовета на 2011-2013 годы» |
01 |
13 |
7950100 |
|
15,0 |
15,0 |
100 |
|
Фонд софинансирования |
01 |
13 |
7950100 |
010 |
15,0 |
15,0 |
100 |
|
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
410,3 |
410,3 |
100 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
410,3 |
410,3 |
100 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территории где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
0013600 |
|
410,3 |
410,3 |
100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
410,3 |
410,3 |
100 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
12,0 |
9,2 |
77,5 |
|
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
|
|
12,0 |
9,2 |
77,5 |
|
Муниципальные целевые программы |
03 |
02 |
7950000 |
|
12,0 |
9,2 |
77,5 |
|
МЦП «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Боградский сельсовет на 2011-2013гг.» |
03 |
02 |
7950300 |
|
5,0 |
3,0 |
60,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
02 |
7950300 |
500 |
5,0 |
3,0 |
60,0 |
|
МЦП «Комплекс мер по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Боградский сельсовет на 2011-2013годы» |
03 |
02 |
7950500 |
|
7,0 |
6,2 |
90,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
02 |
7950500 |
500 |
7,0 |
6,2 |
90,0 |
|
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
5784,9 |
2240,8 |
38,7 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
882,0 |
864,0 |
98 |
|
Автомобильный транспорт |
04 |
08 |
3030000 |
|
882,0 |
864,0 |
98 |
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
04 |
08 |
3030200 |
|
882,0 |
864,0 |
98 |
|
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
3030200 |
006 |
882,0 |
864,0 |
98 |
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
|
|
3743,8 |
217,7 |
5,8 |
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
04 |
09 |
3160000 |
|
3743,8 |
217,7 |
5,8 |
|
Фонд софинансирования |
04 |
09 |
3160000 |
010 |
3300,0 |
- |
|
|
Фонд софинансирования |
04 |
09 |
3160000 |
010 |
443,8 |
217,7 |
49,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
1159,1 |
1159,1 |
100 |
|
Региональная целевая программа |
04 |
12 |
5220000 |
|
784,0 |
784,0 |
100 |
|
Республиканская целевая программа «Жилище» на 2011-2016 годы» |
04 |
12 |
5220902 |
|
784,0 |
784,0 |
100 |
|
Фонд софинансирования |
04 |
12 |
5220902 |
010 |
784,0 |
784,0 |
100 |
|
Муниципальная целевая программа |
04 |
12 |
7950000 |
|
375,1 |
375,1 |
100 |
|
МЦП «по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Боградский сельсовет на 2011-2015годы» |
04 |
12 |
7950800 |
|
375,1 |
375,1 |
100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
7950800 |
500 |
375,1 |
375,1 |
100 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
13 322,0 |
10559,2 |
79,3 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
1160,3 |
1159,3 |
99,9 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500000 |
|
457,3 |
456,3 |
99,8 |
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
3500200 |
|
457,3 |
456,3 |
99,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
3500200 |
500 |
50,3 |
49,3 |
98 |
|
Фонд софинансирования |
05 |
01 |
3500200 |
010 |
407,0 |
407,0 |
100 |
|
Региональная целевая программа |
05 |
01 |
5220000 |
|
703,0 |
703,0 |
100 |
|
ДРЦП «Жилище» (2011-2015годы) |
05 |
01 |
5220900 |
|
703,0 |
703,0 |
100 |
|
Подпрограмма «Свой дом» |
05 |
01 |
5220904 |
|
703,0 |
703,0 |
100 |
|
Фонд софинансирования |
05 |
01 |
5220904 |
010 |
703,0 |
703,0 |
100 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
5 670,3 |
4190,9 |
73,9 |
|
Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением |
05 |
02 |
0920000 |
|
457,6 |
|
|
|
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Хакасия на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» |
05 |
02 |
0923400 |
|
457,6 |
|
|
|
Средства федерального бюджета |
05 |
02 |
0923400 |
871 |
457,6 |
|
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
3510000 |
|
3001,7 |
2742,1 |
91,3 |
|
Фонд софинансирования |
05 |
02 |
3510500 |
010 |
175,9 |
175,8 |
100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
3510500 |
500 |
2825,8 |
2566,3 |
90,8 |
|
ДРЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ в Республике Хакасия» (2011-2015гг.) |
05 |
02 |
5220000 |
|
2211,0 |
1448,8 |
65,5 |
|
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
05 |
02 |
5221001 |
|
1622,0 |
1448,8 |
89,3 |
|
Фонд софинансирования |
05 |
02 |
5221001 |
010 |
1622,0 |
1448,8 |
89,3 |
|
Программа «Оснащение многоквартирного жилого фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории Республики Хакасия» |
05 |
02 |
5221003 |
|
589,0 |
|
|
|
Фонд софинансирования |
05 |
02 |
5221003 |
010 |
589,0 |
|
|
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
6491,4 |
5209,0 |
80,2 |
|
Реформирование региональных и муниципальных финансов |
05 |
03 |
5180000 |
|
1305,0 |
358,0 |
27,4 |
|
Реформирование муниципальных финансов |
05 |
03 |
5180200 |
|
1305,0 |
358,0 |
27,4 |
|
Фонд софинансирования |
05 |
03 |
5180200 |
010 |
1305,0 |
358,0 |
27,4 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
6000000 |
|
4947,4 |
4612,0 |
93,2 |
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
6000100 |
|
879,0 |
879,0 |
100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
879,0 |
879,0 |
100 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства |
05 |
03 |
6000200 |
|
3261,0 |
3261,0 |
100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000200 |
500 |
3261,0 |
3261,0 |
100 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству поселений |
05 |
03 |
6000500 |
|
807,4 |
472,0 |
58,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
807,4
|
472,0 |
58,4 |
|
Муниципальная целевая программа |
05 |
03 |
7950000 |
|
239,0 |
239,0 |
100 |
|
Комплексная целевая программа «Реформирование муниципальных финансов Боградского сельсовета на 2011-2013 годы» |
05 |
03 |
7950100 |
|
239,0 |
239,0 |
100 |
|
Фонд софинансирования |
05 |
03 |
7950100 |
010 |
239,0 |
239,0 |
100 |
|
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
40,0 |
40,0 |
100 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
|
|
40,0 |
40,0 |
100 |
|
Муниципальная целевая программа |
06 |
05 |
7950000 |
|
40,0 |
40,0 |
100 |
|
МЦП «Об охране окружающей среды на территории муниципального образования Боградский сельсовет на 2013-2015гг.» |
06 |
05 |
7951100 |
|
40,0 |
40,0 |
100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 |
05 |
7951100 |
500 |
40,0 |
40,0 |
100 |
|
Культура и кинематография |
08 |
|
|
|
1311,6 |
1241,2 |
94,6 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
165,7 |
150,6 |
90,9 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
4400000 |
|
165,7 |
150,6 |
90,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409900 |
|
165,7 |
150,6 |
90,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
01 |
4409900 |
500 |
14,9 |
14,7 |
98,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
4409900 |
613 |
150,8 |
135,9 |
90,1 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
1145,9 |
1090,6 |
95,2 |
|
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
08 |
04 |
4520000 |
|
1129,0 |
1090,6 |
96,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
4529900 |
|
1129,9 |
1090,6 |
96,6 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
04 |
4529900 |
500 |
1129,9 |
1090,6 |
96,6 |
|
Реформирование региональных и муниципальных финансов |
08 |
04 |
5180000 |
|
16, 0 |
|
|
|
Реформирование муниципальных финансов |
08 |
04 |
5180200 |
|
16,0 |
|
|
|
Фонд софинансирования |
08 |
04 |
5180200 |
010 |
16,0 |
|
|
|
Социальная политика |
10 |
|
|
|
211,1 |
211,1 |
100 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
62,1 |
62,1 |
100 |
|
Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
4910000 |
|
62,1 |
62,1 |
100 |
|
Доплата к пенсиям муниципальных служащих |
10 |
01 |
4910100 |
|
62,1 |
62,1 |
100 |
|
Выполнение функций органов местного самоуправления |
10 |
01 |
4910100 |
005 |
62,1 |
62,1 |
100 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
41,1 |
41,1 |
100 |
|
Муниципальная целевая программа |
10 |
03 |
7950000 |
|
41,1 |
41,1 |
100 |
|
МЦП «Адресная социальная помощь на 2012-2014 годы» |
10 |
03 |
7951200 |
|
41,1 |
41,1 |
100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
03 |
7951200 |
500 |
41,1 |
41,1 |
100 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
107, 9 |
107,9 |
100 |
|
Муниципальная целевая программа |
10 |
06 |
7950000 |
|
107,9 |
107,9 |
100 |
|
Муниципальная целевая программа «Стабилизация ситуации в сфере занятости населения муниципального образования Боградский сельсовет на 2012-2014г. г.» |
10 |
06 |
7951300 |
|
107,9 |
107,9 |
100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
7951300 |
500 |
107,9 |
107,9 |
100 |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
|
|
|
517,1 |
506,8 |
98 |
|
Физическая культура |
11 |
01 |
|
|
517,1 |
506,8 |
98 |
|
Центр спортивной подготовки (сборные команды) |
11 |
01 |
4820000 |
|
517,1 |
506,8 |
98 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 |
01 |
4829900 |
|
517,1 |
506,8 |
98 |
|
Выполнение функций органов местного самоуправления |
11 |
01 |
4829900 |
500 |
517,1 |
506,8 |
98 |
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
25411,1 |
18740,1 |
73,6 |
Глава Боградского сельсовета А.Н.Райков
Приложение № 4
решению Совета депутатов №151
от 17.05. 2013г
Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования Боградский сельсовет по ведомственной структуре расходов бюджета за 2012 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Вед |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Назна чено |
Исполнено |
%ис пол |
|
Общегосударственные вопросы |
580 |
01 |
|
|
|
3802,1 |
3521,5 |
98,3 |
|
Функционирование высшего должностного лица, субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
580 |
01 |
02 |
|
|
710,1 |
708,5 |
99,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
580 |
01 |
02 |
0020000 |
|
710,1 |
708,5 |
99,8 |
|
Глава муниципального образования |
580 |
01 |
02 |
0020300 |
|
710,1 |
708,5 |
99,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
01 |
02 |
0020300 |
500 |
710,1 |
708,5 |
99,8 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
580 |
01 |
04 |
|
|
2721,0 |
2662,2 |
97,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
580 |
01 |
04 |
0020000 |
|
2669,0 |
2622,2 |
98,2 |
|
Центральный аппарат |
580 |
01 |
04 |
0020400 |
|
2669,0 |
2622,2 |
98,2 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
2669,0 |
2622,2 |
98,2 |
|
Реформирование региональных и муниципальных финансов |
580 |
01 |
04 |
5180000 |
|
44,0 |
32,0 |
72,7 |
|
Реформирование муниципальных финансов |
580 |
01 |
04 |
5180200 |
|
44,0 |
32,0 |
72,7 |
|
Фонд софинансирования |
580 |
01 |
04 |
5180200 |
010 |
44,0 |
32,0 |
72,7 |
|
Муниципальная целевая программа |
580 |
01 |
04 |
7950100 |
|
8,0 |
8,0 |
100 |
|
Комплексная целевая программа «Реформирование муниципальных финансов Боградского сельсовета на 2011-2013 годы» |
580 |
01 |
04 |
7950100 |
|
8,0 |
8,0 |
100 |
|
Фонд софинансирования |
580 |
01 |
04 |
7950100 |
010 |
8,0 |
8,0 |
100 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
580 |
01 |
07 |
|
|
150,0 |
50,0 |
33,3 |
|
Проведение выборов и референдумов |
580 |
01 |
07 |
0200000 |
|
150,0 |
50,0 |
33,3 |
|
Проведение выборов в представительные органы главы муниципального образования |
580 |
01 |
07 |
0200003 |
|
150,0 |
50,0 |
33,3 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
01 |
07 |
0200003 |
500 |
150,0 |
50,0 |
33,3 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
580 |
01 |
13 |
|
|
221,0 |
100,8 |
45,6 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной муниципальной собственностью |
580 |
01 |
13 |
0900000 |
|
26,0 |
25,8 |
99,2 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
580 |
01 |
13 |
0900200 |
|
26,0 |
25,8 |
99,2 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
01 |
13 |
0900200 |
500 |
26,0 |
25,8 |
99,2 |
|
Реформирование региональных и муниципальных финансов |
580 |
01 |
13 |
5180000 |
|
180,0 |
60,0 |
33,3 |
|
Реформирование муниципальных финансов |
580 |
01 |
13 |
5180200 |
|
180,0 |
60,0 |
33,3 |
|
Фонд софинансирования |
580 |
01 |
13 |
5180200 |
010 |
180,0 |
60,0 |
33,3 |
|
Муниципальная целевая программа |
580 |
01 |
13 |
7950000 |
|
15,0 |
15,0 |
100 |
|
Комплексная целевая программа «Реформирование муниципальных финансов Боградского сельсовета на 2011-2013 годы» |
580 |
01 |
13 |
7950100 |
|
15,0 |
15,0 |
100 |
|
Фонд софинансирования |
580 |
01 |
13 |
7950100 |
010 |
15,0 |
15,0 |
100 |
|
Национальная оборона |
580 |
02 |
|
|
|
410,3 |
410,3 |
100 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
580 |
02 |
03 |
|
|
410,3 |
410,3 |
100 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территории где отсутствуют военные комиссариаты |
580 |
02 |
03 |
0013600 |
|
410,3 |
410,3 |
100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580
|
02 |
03 |
0013600 |
500 |
410,3 |
410,3 |
100 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
580 |
03 |
|
|
|
12,0 |
9,2 |
77,5 |
|
Органы внутренних дел |
580 |
03 |
02 |
|
|
12,0 |
9,2 |
77,5 |
|
Муниципальные целевые программы |
580 |
03 |
02 |
7950000 |
|
12,0 |
9,2 |
77,5 |
|
МЦП «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Боградский сельсовет на 2011-2013гг.» |
580 |
03 |
02 |
7950300 |
|
5,0 |
3,0 |
60,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
03 |
02 |
7950300 |
500 |
5,0 |
3,0 |
60,0 |
|
МЦП «Комплекс мер по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Боградский сельсовет на 2011-2013годы» |
580 |
03 |
02 |
7950500 |
|
7,0 |
6,2 |
90,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
03 |
02 |
7950500 |
500 |
7,0 |
6,2 |
90,0 |
|
Национальная экономика |
580 |
04 |
|
|
|
5784,9 |
2240,8 |
38,7 |
|
Транспорт |
580 |
04 |
08 |
|
|
882,0 |
864,0 |
98 |
|
Автомобильный транспорт |
580 |
04 |
08 |
3030000 |
|
882,0 |
864,0 |
98 |
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
580 |
04 |
08 |
3030200 |
|
882,0 |
864,0 |
98 |
|
Субсидии юридическим лицам |
580 |
04 |
08 |
3030200 |
006 |
882,0 |
864,0 |
98 |
|
Дорожное хозяйство |
580 |
04 |
09 |
|
|
3743,8 |
217,7 |
5,8 |
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
580 |
04 |
09 |
3160000 |
|
3743,8 |
217,7 |
5,8 |
|
Фонд софинансирования |
580 |
04 |
09 |
3160000 |
010 |
3300,0 |
- |
|
|
Фонд софинансирования |
580 |
04 |
09 |
3160000 |
010 |
443,8 |
217,7 |
49,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
580 |
04 |
12 |
|
|
1159,1 |
1159,1 |
100 |
|
Региональная целевая программа |
580 |
04 |
12 |
5220000 |
|
784,0 |
784,0 |
100 |
|
Республиканская целевая программа «Жилище» на 2011-2016 годы» |
580 |
04 |
12 |
5220902 |
|
784,0 |
784,0 |
100 |
|
Фонд софинансирования |
580 |
04 |
12 |
5220902 |
010 |
784,0 |
784,0 |
100 |
|
Муниципальная целевая программа |
580 |
04 |
12 |
7950000 |
|
375,1 |
375,1 |
100 |
|
МЦП «по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Боградский сельсовет на 2011-2015годы» |
580 |
04 |
12 |
7950800 |
|
375,1 |
375,1 |
100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
04 |
12 |
7950800 |
500 |
375,1 |
375,1 |
100 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
580 |
05 |
|
|
|
13 322,0 |
10559,2 |
79,3 |
|
Жилищное хозяйство |
580 |
05 |
01 |
|
|
1160,3 |
1159,3 |
99,9 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
580 |
05 |
01 |
3500000 |
|
457,3 |
456,3 |
99,8 |
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
580 |
05 |
01 |
3500200 |
|
457,3 |
456,3 |
99,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
05 |
01 |
3500200 |
500 |
50,3 |
49,3 |
98,0 |
|
Фонд софинансирования |
580 |
05 |
01 |
3500200 |
010 |
407,0 |
407,0 |
100 |
|
Региональная целевая программа |
580 |
05 |
01 |
5220000 |
|
703,0 |
703,0 |
100 |
|
ДРЦП «Жилище» (2011-2015годы) |
580 |
05 |
01 |
5220900 |
|
703,0 |
703,0 |
100 |
|
Подпрограмма «Свой дом» |
580 |
05 |
01 |
5220904 |
|
703,0 |
703,0 |
100 |
|
Фонд софинансирования |
580 |
05 |
01 |
5220904 |
010 |
703,0 |
703,0 |
100 |
|
Коммунальное хозяйство |
580 |
05 |
02 |
|
|
5 670,3 |
4190,9 |
73,9 |
|
Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением |
580 |
05 |
02 |
0920000 |
|
457,6 |
|
|
|
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Хакасия на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» |
580 |
05 |
02 |
0923400 |
|
457,6 |
|
|
|
Средства федерального бюджета |
580 |
05 |
02 |
0923400 |
871 |
457,6 |
|
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
580 |
05 |
02 |
3510000 |
|
3001,7 |
2742,1 |
91,3 |
|
Фонд софинансирования |
580 |
05 |
02 |
3510500 |
010 |
175,9 |
175,8 |
100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
05 |
02 |
3510500 |
500 |
2825,8 |
2566,3 |
90,8 |
|
ДРЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ в Республике Хакасия» (2011-2015гг.) |
580 |
05 |
02 |
5220000 |
|
2211,0 |
1448,8 |
65,5 |
|
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
580 |
05 |
02 |
5221001 |
|
1622,0 |
1448,8 |
89,3 |
|
Фонд софинансирования |
580 |
05 |
02 |
5221001 |
010 |
1622,0 |
1448,8 |
89,3 |
|
Программа «Оснащение многоквартирного жилого фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории Республики Хакасия» |
580 |
05 |
02 |
5221003 |
|
589,0 |
|
|
|
Фонд софинансирования |
580 |
05 |
02 |
5221003 |
010 |
589,0 |
|
|
|
Благоустройство |
580 |
05 |
03 |
|
|
6491,4 |
5209,0 |
80,2 |
|
Реформирование региональных и муниципальных финансов |
580 |
05 |
03 |
5180000 |
|
1305,0 |
358,0 |
27,4 |
|
Реформирование муниципальных финансов |
580 |
05 |
03 |
5180200 |
|
1305,0 |
358,0 |
27,4 |
|
Фонд софинансирования |
580 |
05 |
03 |
5180200 |
010 |
1305,0 |
358,0 |
27,4 |
|
Благоустройство |
580 |
05 |
03 |
6000000 |
|
4947,4 |
4612,0 |
93,2 |
|
Уличное освещение |
580 |
05 |
03 |
6000100 |
|
879,0 |
879,0 |
100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
879,0 |
879,0 |
100 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства |
580 |
05 |
03 |
6000200 |
|
3261,0 |
3261,0 |
100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
05 |
03 |
6000200 |
500 |
3261,0 |
3261,0 |
100 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству поселений |
580 |
05 |
03 |
6000500 |
|
807,4 |
472,0 |
58,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
807,4
|
472,0 |
58,4 |
|
Муниципальная целевая программа |
580 |
05 |
03 |
7950000 |
|
239,0 |
239,0 |
100 |
|
Комплексная целевая программа «Реформирование муниципальных финансов Боградского сельсовета на 2011-2013 годы» |
580 |
05 |
03 |
7950100 |
|
239,0 |
239,0 |
100 |
|
Фонд софинансирования |
580 |
05 |
03 |
7950100 |
010 |
239,0 |
239,0 |
100 |
|
Охрана окружающей среды |
580 |
06 |
|
|
|
40,0 |
40,0 |
100 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
580 |
06 |
05 |
|
|
40,0 |
40,0 |
100 |
|
Муниципальная целевая программа |
580 |
06 |
05 |
7950000 |
|
40,0 |
40,0 |
100 |
|
МЦП «Об охране окружающей среды на территории муниципального образования Боградский сельсовет на 2013-2015гг.» |
580 |
06 |
05 |
7951100 |
|
40,0 |
40,0 |
100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
06 |
05 |
7951100 |
500 |
40,0 |
40,0 |
100 |
|
Культура и кинематография |
580 |
08 |
|
|
|
1311,6 |
1241,2 |
94,6 |
|
Культура |
580 |
08 |
01 |
|
|
165,7 |
150,6 |
90,9 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
580 |
08 |
01 |
4400000 |
|
165,7 |
150,6 |
90,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
580 |
08 |
01 |
4409900 |
|
165,7 |
150,6 |
90,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
08 |
01 |
4409900 |
500 |
14,9 |
14,7 |
98,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
580 |
08 |
01 |
4409900 |
613 |
150,8 |
135,9 |
90,1 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
580 |
08 |
04 |
|
|
1145,9 |
1090,6 |
95,2 |
|
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
580 |
08 |
04 |
4520000 |
|
1129,0 |
1090,6 |
96,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
580 |
08 |
04 |
4529900 |
|
1129,9 |
1090,6 |
96,6 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
08 |
04 |
4529900 |
500 |
1129,9 |
1090,6 |
96,6 |
|
Реформирование региональных и муниципальных финансов |
580 |
08 |
04 |
5180000 |
|
16, 0 |
|
|
|
Реформирование муниципальных финансов |
580 |
08 |
04 |
5180200 |
|
16,0 |
|
|
|
Фонд софинансирования |
580 |
08 |
04 |
5180200 |
010 |
16,0 |
|
|
|
Социальная политика |
580 |
10 |
|
|
|
211,1 |
211,1 |
100 |
|
Пенсионное обеспечение |
580 |
10 |
01 |
|
|
62,1 |
62,1 |
100 |
|
Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
580 |
10 |
01 |
4910000 |
|
62,1 |
62,1 |
100 |
|
Доплата к пенсиям муниципальных служащих |
580 |
10 |
01 |
4910100 |
|
62,1 |
62,1 |
100 |
|
Выполнение функций органов местного самоуправления |
580 |
10 |
01 |
4910100 |
005 |
62,1 |
62,1 |
100 |
|
Социальное обеспечение населения |
580 |
10 |
03 |
|
|
41,1 |
41,1 |
100 |
|
Муниципальная целевая программа |
580 |
10 |
03 |
7950000 |
|
41,1 |
41,1 |
100 |
|
МЦП «Адресная социальная помощь на 2012-2014 годы» |
580 |
10 |
03 |
7951200 |
|
41,1 |
41,1 |
100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
10 |
03 |
7951200 |
500 |
41,1 |
41,1 |
100 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
580 |
10 |
06 |
|
|
107, 9 |
107,9 |
100 |
|
Муниципальная целевая программа |
580 |
10 |
06 |
7950000 |
|
107,9 |
107,9 |
100 |
|
Муниципальная целевая программа «Стабилизация ситуации в сфере занятости населения муниципального образования Боградский сельсовет на 2012-2014г. г.» |
580 |
10 |
06 |
7951300 |
|
107,9 |
107,9 |
100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
580 |
10 |
06 |
7951300 |
500 |
107,9 |
107,9 |
100 |
|
Физическая культура и спорт |
580 |
11 |
|
|
|
517,1 |
506,8 |
98 |
|
Физическая культура |
580 |
11 |
01 |
|
|
517,1 |
506,8 |
98 |
|
Центр спортивной подготовки (сборные команды) |
580 |
11 |
01 |
4820000 |
|
517,1 |
506,8 |
98 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
580 |
11 |
01 |
4829900 |
|
517,1 |
506,8 |
98 |
|
Выполнение функций органов местного самоуправления |
580 |
11 |
01 |
4829900 |
500 |
517,1 |
506,8 |
98 |
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
25411,1 |
18740,1 |
73,6 |
Глава Боградского сельсовета А.Н.Райков
Приложение № 5
к решению Совета депутатов №151
от 17.05. 2013г.
Отчет об исполнении
муниципальных целевых программ муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год
|
№ п/п |
УСР |
Глава
|
Наименование |
План |
Испол нено |
|
|
|
|
|
Сумма (тыс.рублей) |
|
|
|
|
|
Муниципальная целевая программа |
838,1 |
838,1 |
|
1 |
7950100 |
580 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов Боградского сельсовета на 2011-2013 годы |
262,0 |
262,0 |
|
2 |
7950400 |
580 |
МЦП «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Боградский сельсовет на 2011-2013гг.» |
5,0 |
3,0 |
|
3 |
7950500 |
580 |
МЦП «Комплекс мер по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Боградский сельсовет на 2011-2013годы» |
7,0 |
6,3 |
|
4 |
7950800 |
580 |
МЦП «по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Боградский сельсовет на 2011-2015годы» |
375,1 |
375,1 |
|
5 |
7950500 |
580 |
МЦП «Об охране окружающей среды на территории муниципального образования Боградский сельсовет на 2013-2015гг. |
40,0 |
40,0 |
|
6 |
7950600 |
580 |
МЦП «Адресная социальная помощь на 2012-2014 годы» |
41,1 |
41,1 |
|
7 |
7950700 |
580 |
Муниципальная целевая программа «Стабилизация ситуации в сфере занятости населения муниципального образования Боградский сельсовет на 2009-2011г.» |
107,9 |
107,9 |
Глава Боградского сельсовета А.Н.Райков
Приложение № 6
к решению Совета депутатов №151
от 17.05.2013г.
Отчет
об исполнении публичных нормативных обязательств муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год
тыс.рублей
|
Наименование |
Назначено |
Исполнено |
|
Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих
|
62,1 |
62,1 |
Глава Боградского сельсовета А.Н.Райков
Приложение № 7
к решению Совета депутатов №151
от 17.05.2013г.
Отчет
о состоянии муниципального долга муниципального образования Боградский сельсовет
на первый и последний день отчетного 2012 года
В связи с отсутствием муниципального долга у муниципального образования Боградский сельсовет, по данному отчету нулевые показатели.
|
Виды обязательств |
Назначено |
Исполнено |
||
|
01.01.2012
|
31.12.2012 |
01.01.2012 |
31.12.2012 |
|
|
1.Обслуживание бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
Глава Боградского сельсовета А.Н.Райков
Приложение № 8
к решению Совета депутатов №151
от 17.05. 2012г.
Отчет
о погашении бюджетных кредитов муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год
|
Бюджетные кредиты |
Назначено |
Исполнено |
|
1.Бюджетные кредиты, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,- итого -привлечение кредитов -погашение кредитов |
- - -
|
- - -
|
Бюджетные кредиты не планировалось администрацией муниципального образования Боградский сельсовет на 2012 год, по данному отчету нулевые показатели.
Глава Боградского сельсовета А.Н.Райков
Приложение № 9
к решению Совета депутатов №151
от 17.05. 2012г.
Отчет
о внутренних заимствований муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год
|
Бюджетные кредиты |
Назначено |
Исполнено |
|
1.Бюджетные кредиты, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - итого -привлечение кредитов -погашение кредитов |
- - -
|
- - -
|
|
1.Кредиты кредитных, финансовых и иных организаций, - итого -привлечение кредитов -погашение кредитов |
- - -
|
- - -
|
Внутренних заимствований муниципального образования Боградский сельсовет на 2012 год не планировалось, по данному отчету нулевые показатели.
Глава Боградского сельсовета А.Н.Райков
Пояснительная записка
об исполнении бюджета муниципального образования Боградский сельсовет
за 2012 год
Бюджет муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год по доходам выполнен 74,7 (2011-92,2%) Доходы бюджета муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год составили 18739,4 тыс.рублей (2011-26939,9) что на 8200,5 тыс.рублей меньше чем в 2011 году .
Собственных доходов поступило 6094,7 тыс.руб.,(2011-5083,8 тыс. руб,) или 91,6 процента к годовым назначениям, что на 1010,9 тыс.рублей больше в сравнении с 2011 годом.
Исполнение по отдельным доходным источникам составило:
- налог на доходы физических лиц поступило 4435,5 тыс.рублей или 89 процента, что на 763,2 тыс. рублей больше, чем получено за аналогичный период 2011 года (3672,3 тыс.руб.);
- единый сельскохозяйственный налог выполнен при годовом плане 15,0 тыс. рублей
поступило 6,2 тыс.рублей , или 41,3%.
-налог на имущество в целом за 2012 год поступило 1237,0 тыс. рублей или 99,8% к годовым назначениям, что на 43,2 тыс. рублей больше, чем получено за аналогичный период 2011 года;
-в том числе -налог на имущество физических лиц поступило 198,4 тыс.рублей или 82,9 %, что на 138,1 тыс.рублей больше аналогичного периода прошлого года (498,4 тыс.руб.);
-земельный налог выполнен на 103,9 %, поступило 1038,6 тыс.рублей, что на 94,9 тыс. рублей меньше аналогичного периода 2011 года.
-задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступило за год 200 рублей, при плане 10,0тыс.рублей.
По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности выполнение плана составило 103,9 %, поступило 208,0 тыс.рублей, что на 25,0 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года (183,0 тыс.руб.)
По доходам от продажи материальных и нематериальных активов выполнение плана составило102,7 % при годовом плане 200,5 тыс.рублей, фактически поступило 206,0 тыс.рублей, что на 196,3 тыс.рублей больше, чем получено за аналогичный период 2011 года.
По безвозмездным поступлениям план в целом выполнен на 68,6 % при годовом плане 18434,9 тыс.рублей, фактически поступило 12644,7 тыс.рублей, что на 9211,4 тыс.руб.меньше, чем получено за аналогичный период в 2011 года.
Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований поступило 5247,0 тыс. рублей или 97,4 %.
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) при плане 12636,6 тыс.рублей, фактически поступило 7021,8 тыс.рублей или 55,6%.
из них:
- субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов планировалось1545 тыс.рублей, поступило 450,0 тыс.рублей;
- субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования, при плане 703,0 тыс. рублей, фактически поступило 703,0 тыс.рублей или 100%;
-субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства (территориальное планирование) планировалось 784,0 тыс.рублей, поступило 784,0 тыс.рублей или 100 %;
-субсидии бюджетом поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в республике Хакасия на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года, при плане 457,6 тыс.рублей, исполнено не было, заключались договора в конце года;
- прочие субсидии бюджетам поселений поступило 5084,8 тыс.рублей, или 55,6%:
-субсидии на оснащение многоквартирного жилого фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов не поступило на 589,0 тыс.рублей;
- субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов не поступило 3300,0тыс.рублей.
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории где отсутствуют военные комиссариаты поступило 410,3 тыс.рублей или 100 %.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 год составило 18740,1 тыс. рублей, или 73,7 % от запланированного объема расходов на 2012 год, что на 8231,2 тыс. рублей меньше чем в 2011 году.
Функционирование высшего должностного лица органов местного самоуправления 99,8%.
По аппарату органов местного самоуправления процент исполнения составил 97,8 %, не поступили денежные средства на реформирование муниципальных финансов.
По обеспечению проведения выборов и референдумов процент исполнения составил 33,3
при плане 150,0 тыс. рублей, фактически исполнено 50,0 тыс.рублей;
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной муниципальной собственностью, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности процент исполнения составил 99,2%., а по программе реформирования региональных и муниципальных финансов исполнение составило 33,3%, в связи с тем что не поступили денежные средства с Республики Хакасия.
Осуществление первичного воинского учета выполнение плана составило
100 %, при годовом плане 410,6 тыс.рублей фактически исполнено 410,6 тыс. рублей.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» выполнение плана составило 77,5 процентов, при плане 12 тыс.рублей, исполнено 9,2 тыс. рублей.
По подразделу «Транспорт», субсидии юридическим лицам по пассажироперевозкам расходы составили 864,0 тыс.рублей или 98,0%.
По подразделу «Дорожное хозяйство» при годовом плане 3743,8 тыс.рублей, фактически исполнено 217,7 тыс.рублей, или 5,8%. (Не поступило софинансирование из Республиканского бюджета).
По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» процент исполнения составил 100%. МЦП «по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Боградский сельсовет на 2011-2015годы», 5% софинансирования поселения за приборы учета ХВС.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» выполнение плана составило 79,3 %, при годовом плане 13322,0 тыс.рублей, фактически исполнено 10559,2 тыс.рублей. Процент расходов от общего объема составляет 56,3.
По подразделу «Жилищное хозяйство» выполнение плана составило 99,9%, при годовом плане 1160,3 тыс. рублей, фактически исполнено 1159,3 тыс.рублей, строительство высоковольтной линии на софинансирование.
По подразделу «Коммунального хозяйства» при годовом плане 5670,3 тыс.рублей, фактически исполнено 4190,9 тыс.рублей, или 73,9%, отсутствие финансирования по установке приборов учета ГВС и ХВС.
По подразделу «Благоустройство» при годовом плане 6491,4 тыс.рублей, фактически исполнено 5209,0 тыс.рублей выполнение плана составило 80,2 %;
-в том числе:
- по уличному освещению при годовом плане 879,0 тыс.рублей, фактически исполнено 879,0 тыс. рублей или 100%;
-по строительству и содержанию автомобильных дорог выполнение плана составило 100 %,при годовом плане 3261,0 тыс.рублей, фактически исполнено 3261,0 тыс.рублей;
-прочие мероприятия по благоустройству населения при годовом плане 807,4 тыс.рублей, фактически исполнено 472,0 тыс.рублей или 58,4%. В связи с отсутствием денежных средств не плачено за ремонт стояночной площадки районной больницы. Расходы производились на уборку несанкционированных справок, отлов собак, уборка снега, на ГСМ.
По подразделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 100%. (обработка конопли в районе дач).
По разделу культура, кинематография и средства массовой информации процент исполнения составило 94,6.
По разделу «Социальная политика» расходы составили 211,1 тыс.рублей или 100 процента от плановых назначений.
Исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования Боградский сельсовет за 2012 составило 100%. В подразделе 10 01 произведены расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих 62,1 тыс.рублей.
Исполнение МЦП «Адресная социальная помощь» 100% или, 41,1 тыс.рублей. На
МЦП «Стабилизация ситуации в сфере занятости населения» расходы составили 107,9 тыс.рублей.
По физической культуре и спорту выполнение плана составило 98 %.
В 2012 году было принято 13 муниципальных целевых программ, приостановлено 6 в связи с отсутствием денежных средств.
Из 7 МЦП при годовом плане 838,1 тыс.рублей, а расходы составили 838,1 тыс.рублей или 100%.
|
№ п/п |
УСР |
Глава
|
Наименование |
План |
Испол нено |
|
|
|
|
|
Сумма (тыс.рублей) |
|
|
|
|
|
Муниципальная целевая программа |
838,1 |
838,1 |
|
1 |
7950100 |
580 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов Боградского сельсовета на 2011-2013 годы |
262,0 |
262,0 |
|
2 |
7950400 |
580 |
МЦП «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Боградский сельсовет на 2011-2013гг.» |
5,0 |
3,0 |
|
3 |
7950500 |
580 |
МЦП «Комплекс мер по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Боградский сельсовет на 2011-2013годы» |
7,0 |
6,3 |
|
4 |
7950800 |
580 |
МЦП «по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Боградский сельсовет на 2011-2015годы» |
375,1 |
375,1 |
|
5 |
7950500 |
580 |
МЦП «Об охране окружающей среды на территории муниципального образования Боградский сельсовет на 2013-2015гг. |
40,0 |
40,0 |
|
6 |
7950600 |
580 |
МЦП «Адресная социальная помощь на 2012-2014 годы» |
41,1 |
41,1 |
|
7 |
7950700 |
580 |
Муниципальная целевая программа «Стабилизация ситуации в сфере занятости населения муниципального образования Боградский сельсовет на 2009-2011г.» |
107,9 |
107,9 |
В 2012 году участвовали в 3 республиканских целевых программ, общая сумма софинансирования составила 3385,8 тыс.рублей, (1437,7 тыс.рублей составляющая с местного бюджета).
Дефицит бюджета, превышение расходов над доходами за 2012 составило -0,7 тыс.рублей.
Муниципальный долг отсутствует, внутренних заимствований не было, бюджетные кредиты от других бюджетов и финансовых организаций не оформляли.
Допущена просроченная кредиторская задолженность в целом она составляет 5971,7 тыс. рублей
- заработная плата-55,5 тыс.рублей;
- начисления на оплату труда 59,5 тыс.рублей;
-ОАО «ДЭП-369» за автотранспортные услуги 9,1тыс.рублей;
-ОАО «ДЭП-369» за содержание дорог 121,6 тыс. рублей;
-ОАО «ДЭП-369» за Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов ул.Школьная д.10,12 -3526,0 тыс.рублей;
-ОАО «ДЭП-369» за стояночную площадку районной больницы-560,0 тыс.рублей;
-ООО «Абакансантехметалл» кап.ремонт теплосети -140,0 тыс.рублей;
-И.П.Макаров О.А. -298,5 тыс.рублей за приборы учета ХВС;
-ООО «Геозем» -68,4 тыс.рублей за топографическую съемку;
- ГУП РХ Институт «Абакангражданпроект» 50,0 тыс.рублей проектно-сметную документацию;
-ГУ РХ «Автоколонна» за пассажироперевозки -42,9 тыс.рублей;
-ООО «Алтайгидрокомплект»-511,0 тыс.рублей;
-ООО «Тепломонтаж»-529,2 тыс.рублей за приборы учета ГВС.
В том числе просроченная кредиторская задолженность составляет 5392,4 тыс.рублей
-ОАО «ДЭП-369» за асфальтирования двора ул.Школьная д.10-12,0-3526,0 тыс.рублей;
-ООО «Геозем» -68,4 тыс.рублей за топографическую съемку;
- ГУП РХ Институт «Абакангражданпроект» 50,0 тыс.рублей проектно-сметную документацию;
-ОАО «ДЭП-369» за содержание дорог 105,0 тыс. рублей;
-ОАО «ДЭП-369» за стояночную площадку районной больницы-560,0 тыс.рублей;
-ООО «Алтайгидрокомплект» за котлы -511,0 тыс.рублей;
-ГУ РХ «Автоколонна» за пассажироперевозки -42,9 тыс.рублей;
-ООО «Тепломонтаж»-529,2 тыс.рублей за приборы учета ГВС.
Главный бухгалтер Н.И.Бородачева.
Республиканские целевые программы в 2012 году
|
№ п/п |
УСР |
Глава
|
Наименование |
Софин РХ |
С/С |
|
|
|
|
|
Сумма (тыс.рублей) |
|
|
|
|
|
Муниципальная целевая программа |
3385,8 |
1437,7 |
|
1 |
5180200 |
580 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов Боградского сельсовета на 2011-2013 годы |
450,0 |
262,0 |
|
2 |
5220902 |
580 |
Республиканская целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы» Подпрограмма «Обеспечение муниципальных образований документами территориального планирования» |
784,0 |
- |
|
3 |
5220904 |
580 |
Подпрограмма «Свой дом» |
703,0 |
407,0 |
|
4 |
5221001 |
580 |
ДРЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Республике Хакасия» (2011-2015годы) Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
1448,8 |
76,3 |
|
5 |
5221003 |
580 |
Программа «Оснащение многоквартирного жилого фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории Республики Хакасия» (589,0) |
- |
375,1 |
|
6 |
0923400 |
580 |
РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономии Боградского района на период 2010-2020гг.»(457,6) |
- |
17,3 |
