РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БОГРАДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА От 15.12.2011г. № 76

Боградский сельсовет » » РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БОГРАДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА От 15.12.2011г. № 76

Автор: bograd66 от 13-07-2016, 08:29

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

БОГРАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОГРАДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЕШЕНИЕ

От 15.12.2011г. с.Боград № 76

Об утверждении муниципальной

целевой Программы комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Боградского сельсовета

на 2012-2016 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Республики Хакасия от 20.05.2011г. № 090-123-п «Об утверждении временных методических рекомендаций по разработке и утверждению программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Республики Хакасия», Уставом муниципального образования Боградский сельсовет, Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить муниципальную целевую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета на 2012-2016 годы (приложение 1).

2.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные комиссии Совета депутатов.

3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Боградского сельсовета Н.И.Волошин <!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Приложение к

Постановлению администрации

Боградского сельсовета от 08.08.2011 г. № 64-п

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БОГРАДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2012 – 2016 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета на 2012-2016 годы»
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
Муниципальный заказчик Программы	Администрация Боградского сельсовета
Основные разработчики Программы	Администрация Боградского сельсовета
Цель Программы	Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации
Задачи Программы	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 39%; водоснабжение на 40%; водоотведение на 5%; снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 3%; водоснабжение до 5,5%.
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации программы – 2016 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2012 года по 2014 год; второй этап – с 2015 года по 2016 год.
Объёмы и источники финансирования	Объем финансирования Программы составляет 317,813 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 93,32 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 93,32 млн. руб. Водоснабжение: 31,89 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 31,89 млн. руб. Водоотведение: 141,203 млн. руб., в т.ч.: - мероприятии по новому строительству объектов системы водоотведения – 141,203 млн. руб. Электроснабжение: 51,4 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 16,25 млн. руб.; -мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 35,15 млн. руб.

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА ПОСЕЛЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета являются:

Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры поселения.
Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Боградский сельсовет, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Совет депутатов Боградского сельсовета осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Совет депутатов Боградского сельсовета имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Боградского сельсовета осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых специалистами администрации Боградского сельсовета или сторонней организации.

Глава Боградского сельсовета имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Боградского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

3. Администрация Боградского сельсовета:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструры Боградского сельсовета;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета;

- организует экспертизу Программы;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Боградского сельсовета имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Болградского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Боградского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета разрабатывается на период до 2016 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета

1 этап – 2012 – 2014 годы;

2 этап – 2015 – 2016 годы.

Таблица 1

Основные мероприятия Программы

№ п/п	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.
1. Теплоснабжение
1.1.	Новое строительство объектов системы теплоснабжения:	93,32
1.1.1.	Строительство блочно-модульной котельной	36,83
1.1.2.	Строительство сетей теплоснабжения	56,49
	ИТОГО	93,32
2. Водоснабжение
2.1.	Новое строительство объектов системы водоснабжения:	31,89
2.1.1.	Строительство сетей водоснабжения	25,12
2.1.2.	Строительство водозаборных сооружений	6,77
	ИТОГО	31,89
3. Водоотведение
3.1.	Новое строительство объектов системы водоотведения:	141,203
3.1.1.	Строительство сетей водоотведений	6,106
3.1.2.	Строительство очистных сооружений	135,097
	ИТОГО	141,203
4. Электроснабжение
4.1.	Реконструкция системы электроснабжения:
4.1.1.	Реконструкция и модернизации системы электроснабжения с.Боград	16,25
4.2.	Новое строительство объектов системы электроснабжения:
4.2.1.	Строительство объектов электроснабжения	35,15
	ИТОГО	51,4
5.	ВСЕГО по Боградскому сельсовету	317,813

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 64464 га.

Численность населения (2011 г.) – 5,106 тыс. чел.

Темп роста численности (2012/2016 г.г.) – 1,02%.

Общая площадь жилищного фонда (2011 г.) – 101005 м².

Темп роста общей площади жилищного фонда (2012/2016 г.г.) – 2,3%.

Введено в действие жилых домов (2010 г.) – 121 м².

Число источников (2011 г.):

- теплоснабжения – 4;

- электроснабжения (центров питания) – 57;

- водоснабжения – 15.

Протяженность сетей (2011 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 5,46 км.

- электрических – 72 км.

- водопроводных – 17,7 км.

- канализационных – 4,2 км.

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2011 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 70%;

- электрических – 70%;

- водопроводных – 80%;

- канализационных – 80%.

Отпущено энергии (2010 г.):

- тепловой – 15тыс. Гкал;

- электрической – 25,5 млн. кВтч.

- воды – 270 тыс. м³.

- сточных вод – 50002 м³.

2.1. Территория

Село Боград находится в 91 км к северу от г. Абакана, расположено на р. Тесь (приток Енисея), в 46 км к востоку от железнодорожной станции с. Сонское. Село Боград расположено в юго-западной части муниципального образвания Боградский район в лесостепной зоне.

Географически поселение находится – на 54 гр. 52 мин. северной широты и 90 гр. 53 мин. восточной долготы, высота над уровнем моря – 200 м.

2.2. Климат

Климат поселения является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 90 дней.

Средняя температура воздуха зимой –18ºС, летом +18ºС. Средняя температура января составляет –30ºС, средняя температура июля +30 ºС. Количество осадков за ноябрь – март составляет 200 мм., за апрель – октябрь 220 мм.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

Боградский сельсовет занимает 9 место среди муниципальных образований Республики Хакасия по численности населения. Среднегодовая численность населения Боградского сельсовета в 2010 году составила 5106 чел.

Таблица 2

Численность населения Боградского сельсовета в 2008 – 2010 г.г.

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Темп роста 2010/2008 г.г., %
1.	Численность населения	тыс. чел.	5108	5101	5106	100,1

В течение 2008-2010 г.г. численность населения Боградского сельсовета находится на одном уровне.

Естественное снижение населения в 2008 г. составило 10 чел., в 2010 г. – 11 чел. (табл. 3). В 2009 г. естественный прирост населения составил 3 чел. При этом рождаемость составляет 0,05% от общей численности населения 2009 года. Динамика рождаемости носит стабильный характер и компенсирует естественную убыль населения Боградского сельсовета в период с 2008 по 2010 г.г. Темп роста рождаемости в данный период не отмечается.

Таблица 3

Естественное движение населения муниципального образования

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Темп роста 2010/2008 г.г., %
1.	Количество родившихся	чел.	63	70	56	-11,1
2.	Количество умерших	чел.	73	67	67	-8,2
3.	Естественный прирост, убыль (-) населения	чел.	-10	+3	-11

Ежегодная стабильность численности обусловлена естественным приростом населения поселения, снижением уровня смертности, увеличением денежных доходов населения.

Миграционная прибыль населения в 2010 году составила 52 чел. (1,01% от общей численности населения Боградского сельсовета).

Таблица 4

Миграционное движение населения Боградского сельсовета

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Среднее значение за период 2008- 2010 г.г.	Темп роста 2010/2008 г.г., %
1.	Прибыло	чел.	148	128	140	139	-
2.	Выбыло	чел.	156	123	88	122	-
3.	Миграционная убыль	чел.	-8	+5	+52	16	750

В МО в начале 2008 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 68 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходится 234 лица моложе трудоспособного возраста и лишь 35 человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2008 году составила 3402 человек, или 66 % от общей численности населения. В период с 2008 по 2010 г.г. общая численность трудоспособного населения снизилась на 0,9%.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 997 чел. на начало 2008 года (19,5% от общей численности).

Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 2009 по 2010 г.г. снизилась на 0,8%. В перспективе доля населения моложе трудоспособного возраста не увеличится по причине того, что количество женщин в фертильном возрасте к 2014 году уменьшится на 70 чел., а к 2016 году на 100 чел.

К концу декабря 2010 года количество зарегистрированных безработных составило 113 чел. (0,02% от общей численности населения Боградского сельсовета).

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2010 году составило 1476 человек. Численность занятых в экономике имеет тенденцию к снижению, с 2008 по 2010 г.г. снижение составило 0,9%.

2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2008 года на территории Боградского сельсовета действовало 47 предприятий и организаций. В течение 2008-2011 г.г. их количество увеличилось ьшилось) абжения с.Боград 90,538на 2,36%.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2011 года занимают следующие отрасли экономики:

- розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования – 61%;

- транспорт и связь – 6,3%.

Таблица 5

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статистическом регистре и действующих на территории Боградского сельсовета в 2008-2010 г.г.

Показатели	Единицы измерения	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Темп роста 2010/ 2008 г.г., %
Количество предприятий и организаций	ед.	86	90	112	130
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	ед.	1	2	2	200
Обрабатывающие производства	ед.	1	1	1	0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	ед.	3	3	3	0
Строительство	ед.	0	0	0	0
Розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (индивидуальные предприниматели)	ед.	52	56	78	150
Гостиницы и рестораны	ед.	1	0	0	0
Транспорт и связь, из них:	ед.	2	2	2	0
Связь	ед.	2	2	2	0
Финансовая деятельность	ед.	1	1	1	0
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	ед.	0	0	0	0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	ед.	7	7	7	0
Образование	ед.	6	6	6	0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	ед.	1	1	1	0
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	ед.	11	11	11	0

Значительное изменение количества предприятий в период с 2008 по 2010 г.г. наблюдается в следующих отраслях экономики:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;

- розничная торговля (индивидуальные предприниматели) – 1,5%.

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики Боградского сельсовета по числу работающих в 2010 г. занимают следующие отрасли:

- образование;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг;

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг;

- добыча полезных ископаемых;

- розничная торговля (индивидуальные предприниматели).

Таблица 6

Динамика численности работников Боградского сельсовета по отраслям экономики

Показатель	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Темп роста 2008/2010 г.г., %	Структура численности в 2010 г., %
Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования	чел.	1392	1394	1398	100,4	100,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	чел.	20	21	20	0	1,4
Промышленность		73	70	74	101,4	5,3
Добыча полезных ископаемых	чел.	165	165	161	97,6	11,5
Обрабатывающие производства	чел.	30	26	26	86,7	1,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	чел.	125	125	125	0	8,9
Строительство	чел.	0	0	0	0	0
Розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	чел.	105	133	156	148,6	11,2
Гостиницы и рестораны	чел.	3	0	0	0	0
Транспорт и связь	чел.	75	71	69	92,0	4,9
Финансовая деятельность	чел.	16	16	16	0	1,1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	чел.	0	0	0	0	0
Образование	чел.	307	307	307	0	22,0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	чел.	228	224	223	90,0	16,0
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	чел.	245	236	221	90,2	15,8

Заработная плата работников по отраслям экономики.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по поселению за период с января по декабрь 2010 года составила 11307 руб. Темп роста (2009/2010 г.г.) – 0,9%.

Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций.

Инвестиционная Программа ресурсоснабжающим предприятием не разработана, представлен план мероприятий по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий.

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал крупных и средних предприятий по Боградскому сельсовету за 2008-2010 г.г. составила 32317,9 тыс. руб. Темп роста (2008/2010 г.г.) 101,6%.

Наибольший удельный вес по объему инвестиционных вложений в 2008-2010 г.г. занимают следующие отрасли:

- предоставление коммунальных и социальных услуг – 70,8%;

- добыча полезных ископаемых – 29,2%.

Таблица 7

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности по Боградскому сельсовета в 2008 – 2010 г.г.

Показатели	Единицы измере-ния	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Темп роста 2010/2008 г.г., %	Структура инвестиций по отраслям, 2010 г., %
Инвестиции в основной капитал – всего, в т.ч.:	тыс. руб.	10985,9	10166,6	11165,4	101,6	100,0
Добыча полезных ископаемых	тыс. руб.	5767,1	3093,8	3255,3	56,4	29,2
Обрабатывающее производства	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Производство электроэнергии	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Оптовая и розничная торговля	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Транспорт и связь	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Финансовая деятельность	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Операции с недвижимостью	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Государственное управление	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Образование	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Здравоохранение	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Предоставление коммунальных и социальных услуг	тыс. руб.	5218,8	7072,8	7910,1	151,6	70,8

Увеличение инвестиционных вложений в период с 2008 по 2010 годы произошло только в сфере предоставления коммунальных и социальных услуг.

Изменение объема инвестиций связано с изменением источников финансирования инвестиций в основной капитал предприятий.

Таблица 8

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

Показатель	2008 г.		2009 г.		2010 г.		Темп роста 2010/2008 г.г., %
Показатель	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	Темп роста 2010/2008 г.г., %
Всего, в т.ч.:	5387,7	100,0	7228,4	100,0	8333,05	100,0	154,7
собственные средства, в т.ч.:	159,9	3,09	155,6	2,2	422,95	5,1	264,5
- прибыль, остающаяся в распоряжении организации	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	159,9	3,09	155,6	2,2	422,95	5,1	264,5
привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
бюджетные средства	5218,8	97,0	7072,8	97,8	7910,1	94,9	151,6

Основным источником инвестиций в 2008-2010 г.г. являются средства бюджета – 94,9%.

Инвестиционные вложения за счет собственных средств остаются примерно на одном уровне.

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

В течение 2008-2010 г.г. общая площадь жилищного фонда поселения увеличилась на 0,9% и в 2011 году составила 101005 м², в т.ч.:

- общая площадь муниципального жилищного фонда – 21500 м² (21,3% общей площади жилищного фонда);

- общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц – 79505 м² (78,7% общей площади жилищного фонда).

Таблица 9

Характеристика жилищного фонда в 2008-2010 г.г.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Темп роста, 2010/2008 г.г., %
1	Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.	тыс.м²	96008	99403	101005	105,2
	частный		94484	93151	93838	99,3
	государственный		241	128	56	23,2
	муниципальный		1283	6124	7111	554,2
2	Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО	%	1,33	6,16	7,04	529,3
3	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс.м²	26300	26850	26850	102,09
4	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования	%	27,4	27,01	26,58	97,02
	Процент износа жилищного фонда, в т.ч.:
	до 35%	тыс.м²	42951	43036	43036	100,2
	от 35 до 50%	тыс.м²	9957	9957	11300	113,49
	от 51 до 65%	тыс.м²	16800	19560	19819	118,0
	свыше 65%	тыс.м²	26300	26850	26850	102,09
5	Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной:
	водопроводом	%	35	35	35	0
	канализацией	%	7,2,	7,2	7,2	0
	центральным отоплением	%	13,9	13,9	13,9	0
	горячим водоснабжением	%	13,9	13,9	13,9	0
	газом	%	70	70	68	97,1
	напольными электроплитами	%	30	30	32	106,7
6	Оборудованы общедомовыми приборами учета:		0	0	0	0
	тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения	кол-во, %	0	0	0	0
	потребление холодной воды	кол-во, %	0	0	0	0
	электрической энергии	кол-во, %	0	0	0	0
	газа	кол-во, %	0	0	0	0
7	Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов	кол-во, %	0	4/16	8/33	200,0/206,3
8	Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета	кол-во, %	0	4/16	8/33	200,0/206,3

Благоустройство поселения характеризуется тем, что 13,9% площади жилого фонда оборудованно центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и канализацией.

Средняя обеспеченность населения Боградского сельсовета жильем в 2010 году составила 19,78 м² на 1 жителя.

Таблица 10

Ввод в действие жилых домов в Боградском сельсовете в 2008-2010 г.г.

Показатели	Единицы измерения	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Темп роста, %
Отремонтировано жилых домов, в т.ч.:	м²
фундаменты и стены	м²	0	200	0	0
фасад	м²	0	0	0	0
кровля	м²	560	850	600	107,1
коридоры и места общего пользования	м²	350	520	610	174,3
центральное отопление	п.м, шт.	400	450	500	125
холодное и горячее водоснабжение	п.м, шт.	500	530	580	116,0
система канализации	п.м, шт.	0	0	0	0
газоснабжение	п.м, шт.	0	0	0	0
электроснабжение	п.м, шт.
лифтовое оборудование	шт.	0	0	0	0

Таблица 11

Ввод в действие жилых домов в Боградском сельсовете в 2008-2010 г.г.

Показатели	Единицы измерения	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Темп роста, %
Введено в действие жилых домов, в т.ч.:	м²	369	334	124	33,6
- организациями	м²	0	0	0	0
- на 1 000 населения	м²	0,07	0,06	0,02	28,6

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Боградского сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- электроснабжение.

ГУП РХ «Хакресводоканал» обслуживает одну из важнейших систем жизнеобеспечения с. Боград – систему водоснабжения и систему водоотведения бытовых сточных вод. Осуществляет подъем и транспортировку холодной воды для потребителей с.Боград. Источник подъема воды – подземный. Вода из скважин поступает в накопительные резервуары и самотеком поступает потребителям. Приборы учета водопотребления и водоотведения отсутствуют.

Водоснабжение Боградского сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из 15 скважин, соединенных в 8 независимых контуров, 2 скважины законсервированы. В системах водоснабжения установлено 4 емкости запаса исходной воды и 5 водонапорных башен, с утвержденными запасами воды 740 м³/сут.

Основные технологические показатели системы водоснабжения:

- артезианские скважины 15 шт.;

- насосная станция II подъема – нет;

- насосная станции III подъема – нет;

- очистные сооружения – нет;

- транспортировка воды.

Подача воды в поселении осуществляется по водоводам Д = 70-100 мм. с главного водозабора в с.Боград.

На балансе Боградского сельсовета находится 17,7 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 80%.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 740 м³/сут., в т.ч.:

- населению – 260,27 м³/сут.;

- промышленным предприятиям и другим организациям – 25,2 м³/сут.;

- потери в водопроводных сетях – 78,08 м³/сут.

Характеристика системы водоотведения.

Сети водоотведения.

В поселении существует общесплавная система канализации. ГУП РХ «Хакресводоканал» обслуживает общесплавную систему канализации.

Протяженность канализационных сетей – 4,2 км, в т.ч.:

- главные канализационные коллекторы – 2,3км;

- уличная канализационная сеть – 1,8 км;

- внутриквартальная и внутридворовая – 0,1 км.

Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями.

Теплоснабжение поселениея осуществляется ГУП РХ «Хакресводоканал», установленная тепловая мощность – 9 Гкал/ч.

Сети теплоснабжения.

Протяженность тепловых сетей составляет – 5,46 км.

Электроснабжение.

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет ОАО МРСК Сибири «Хакасэнерго» (РЭС 2).

Функцию энергосбыта на территории Боградского сельсовета осуществляет «Хакасэнергосбыт»

Установленная мощность – 4 мВтч.

Сети электроснабжения.

Протяженность электрических сетей составляет 72 км.

2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: ГУП РХ «Хакресводоканал».

Водоснабжение: ГУП РХ «Хакресводоканал».

Водоотведение: ГУП РХ «Хакресводоканал».

Электроснабжение: ОАО МРСК Сибири «Хакасэнерго» (РЭС 2).

2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения Боградского сельсовета на 2011 год базируется на следующих показателях.

Среднедушевой доход населения за 2011 г. – 8153,08 руб.; (на 2010 г. – 7549,15 руб.).

Установленная стоимость ЖКУ для населения Боградского сельсовета в расчете на 1 м² общей площади – 51,01 руб. в месяц.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в месяц в РХ – 70,6 руб. в месяц.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей площади жилого фонда Боградского района – 59,5 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м² общей площади жилого фонда Боградского сельсовета .

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ Боградского сельсовета составила 51,08 руб./ м² в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

где:

Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м – установленный региональный стандарт на 2011 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% – установленный региональный стандарт на 2011 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории Боградского сельсовета среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2011 год составит 99,64 руб./ м² в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей и составляет 51,2 % от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в месяц по РХ установлен в размере 70,6 руб.

Основание – постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 г. № 768.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей площади жилого фонда Боградского района установлен в размере 59,5 руб. в месяц.

Основание – постановление Правительства Республики Хакасия от 25.03.2009 г. № 82.

Таблица 12

Расчет предельной величины платежей населения Боградского сельсовета

на 2011 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение	Обоснование
1	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг	%	22	Постановление Правительства РФ от 15.03.2007 № 72
2	Социальная норма площади	м²	18	Постановление Правительства РФ от 15.03.2007 № 72
3	Среднедушевые доходы населения в месяц	руб.	8153,08	Прогнозные данные на 2011 г.
4	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м² в месяц	руб. / м²	99,64	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 27% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 14,3 % ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Таблица 13

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

Боградского сельсовета на 2011 г. за ЖКУ руб. на 1 м² общей площади жилья в месяц

Установленная величина платежей граждан	Предельная величина платежей граждан	Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг	Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг
51,01	99,64	70,6	59,5

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения Боградского сельсовета на 2011 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м²общей площади жилого фонда на 48,8% ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

2.8. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2010-2011 годы и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2010-2011 годы.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2012 год определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2010-2011 годы.

При среднедушевом доходе населения, рассчитанном на 2012 год, на территории Боградского сельсовета максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2012 год составит 105,6 руб./ м² в месяц.

Таблица 14

Расчет предельной величины платежей населения Боградского сельсовета

на 2010-2011 годы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение	Обоснование
1	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг	%	22	Постановление Правительства РФ от 15.03.2007 № 72
2	Социальная норма площади	м²	18	Постановление Правительства РФ от 15.03.2007 № 72
3	Среднедушевые доходы населения в месяц на 2010 год	руб.	7549,15	Прогнозные данные на 2011 г. – 8153,08 руб.
4	Среднедушевые доходы населения в месяц на 2011 год	руб.	8153,08	Прогнозные данные на 2012 г. – 8642,08 руб.
5	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м² в месяц в 2010 г.	руб. / м²	92,27	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10
6	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м² в месяц в 2011 г.	руб. / м²	99,64	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2010-2011 годы.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в месяц по Республике Хакасия установлен на 2010 год в размере 51,1 руб., на 2011 год – в размере 70,6 руб.

Основание: постановление Правительства РФ от 26.06.2007 г. № 405, от 28.09.2010 г. № 768.

Проведенный анализ данных показателей выявил высокий уровень платежеспособной возможности населения Боградского сельсовета на 2010-2011 годы (предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения, на 2010 год на 64 %, а в 2011 году на 41% выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ).

2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

Прогноз динамики численности населения

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2008 по 2010 годы, прогнозная численность населения Боградского сельсовета на 2016 год составит 5224 чел. и увеличится на 1,02 % по отношению к уровню численности на 2008 год.

Таблица 15

Анализ прогнозной численности населения

Боградского сельсовета на 2008-2016 г.г.

Показатели	Ед. изм.	Прогнозное значение, годы
Показатели	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Численность населения	тыс. чел.	5108	5101	5106	5139	5171	5187	5200	5214	5224
Число родившихся	чел.	63	70	56	60	65	68	69	70	71
Число умерших	чел.	73	67	67	67	68	70	70	70	70
Естественный прирост, убыль населения	чел.	-10	+3	-9	-7	-3	-2	-1	0	+1
Число прибывших в МО	чел.	148	128	140	130	135	138	140	140	140
Число выбывших из МО	чел.	156	123	88	90	100	120	125	130	140
Миграционный прирост, убыль населения	чел.	-8	+5	+52	+40	+35	+18	+15	+10	0

По максимальной оценке с учетом развития прогнозная численность населения поселения на 2012-2016 годы составит 5224 чел. увеличится на 102,3% по отношению к численности на 2008 год.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета на период до 2016 года принята численность населения Боградского сельсовета на 2010 год по максимальной оценке в количестве 5106 чел.

Анализ Генерального плана, совмещенного с проектом планировки МО

На территории Боградского сельсовета в 2011 г. объявлен открытый конкурс на выполнение проектных работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки Боградского сельсовета.

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система теплоснабжения.

Основные технические данные.

Источники теплоснабжения – 3 котельных.

Установленная мощность – 9 Гкал/ч (7,74 МВт/ч).

Располагаемая тепловая мощность источников – 8 Гкал/ч.

Присоединенная нагрузка – 4 Гкал/ч.

Оборудование – 12 котлов.

Основным видом топлива на котельных является каменный уголь марки ДПКОМ 15-300, резервное топливо – нет.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 5,46 км. Основные годы заложения сетей 1978 г. Прокладка тепловых сетей – подземная бесканальная. При строительстве новых тепловых сетей – канальная.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора поселения осуществляется в основном от котельных: ЦК, ПМК, Школа-интернат.

Таблица 16

Тепловая мощность источников теплоснабжения

№

Котельная

Наименование
котлов

Год ввода в
эксплуатацию

Установленная
мощность, Гкал/ч

Котельная Центральная

Котельная ПМК

Котельная Школа-Интернат

КВ-063

2009

2005

2007

4,5

2,25

Модернизация котельных технологически необходима в связи с низкими техническими характеристиками котлов, КПД котельных составляет 60-65%, отсутствием водоподготовки, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных Боградского сельсовета должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает строительство одной блочно-модульной котельной, что позволит законсервировать все действующие котельные.

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в Боградском сельсовете двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей – подземная бесканальная, частично в непроходных каналах.

С 2008 года при капитальном ремонте применяются трубы в ППУ изоляции.

От котельных с.Боград сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Тепловые сети от котельных до потребителей работают по температурному графику 75-90 °С.

Годовая длительность функционирования тепловых сетей соответствует длительности отопительного периода – 226 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = минус 25-30°С (СНиП 23-0199. Строительная климатология).

Общая длина трубопроводов сети отопления поселения в двухтрубном исчислении равна – 5,46 км, из них подземных – 5,46 км.

Система теплоснабжения поселения – закрытая.

Особенностью теплоснабжения потребителей на территории Боградского сельсовета является изношенность тепловых сетей. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 – 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 10% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 10 до 3 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3–5%, снизит риск остановок производства, что для климатических условий является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов, что на практике невозможно из-за отсутствия средств.

Таблица 17

Технические характеристики сетей отопления

Диаметр (условный), мм	Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м	Год строитель- ства	Подземная		Надземная
			прямая, м	обратная, м	прямая, м	обратная, м
Магистральные сети теплоснабжения от котельной до
70-100	5460	1973-1978	2730	2730	0	0

Таблица 18

Количество абонентов

Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности)	Жилые дома жилищного фонда, шт.	Жилые дома частного сектора, шт.	Предприятия, организации, шт.
Тепловая энергия – всего, в т.ч.:	24	18	20
- с приборами учета	0	0	2

Плановое потребление тепловой энергии населением в соответствии с производственной программой организации коммунального комплекса (ГУП РХ «Хакресводоканал» на 2011 год составит 7952,69 Гкал, 59 % от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды (КОС, ВОС). На 2012 г. плановое потребление тепловой энергии населением составит 8209 Гкал.

Таблица 19

Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 2011 год

Наименование населенного
пункта

Наименование системы теплоснабжения

Тип системы теплоснабжения

Тип теплоносителя, его параметры

Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал

Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям),
тыс. Гкал

от собственных источников

от других производителей и смежных сетей

от собственных источников

от других производителей и смежных сетей

базовый период

утвержденный период

период регулирования

базовый период

утвержденный период

период регулирования

базовый период

утвержденный период

период регулирования

базовый период

утвержденный период

период регулирования

с.Боград

закрытая

закрытая в непроходных каналах

вода

13,9

12,3

Таблица 20

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам, Гкал

Наименование	2011 г. по производственной программе			2012 г. по прогнозам предприятия
Наименование	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого
Отпущено всего	12423	1482	13 905	15661	816	16477
Собственные нужды котельных	429		429	1968		1968
Потери	1094	131	1225	2391	142	2533
Полезный отпуск, всего, в т.ч.:	10900	1351	12251	11302	674	11976
бюджетные предприятия	2292	284	2576	3065	183	3248
население	6112	758	6870	7747	462	8209
прочие потребители	2496	309	2805	490	29	519

Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2011 год являются:

- установленная мощность – 9 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – 4 Гкал/ч;

- производство тепловой энергии – 13,9 тыс. Гкал;

- отпуск тепловой энергии – 13,5 тыс. Гкал;

- потери тепловой энергии. – 1,2 тыс. Гкал;

- полезный отпуск – 12,3 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с Постановлением №36 от 04.02.2011 г. нормативы потребления установлены в размере:

- тепловая энергия на отопление 0,0451 Гкал/м² в месяц (0,338 Гкал/м² в год);

- тепловая энергия на горячее водоснабжение – 0,158 Гкал на 1 чел. в месяц, или 1,185 Гкал на 1 чел. в год.

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в Боградском сельсовете нормативам потребления, должна составлять 7,95 тыс. Гкал в год на период до 2012 года.

Плановая реализация тепловой энергии населению в 2011 г. составит 6,9 тыс. Гкал за год, а в 2012 г. – 8,2 тыс. Гкал в год. Это на 103,1% больше, чем было бы реализовано по нормативам. Отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период. С учетом того, что за период 2012-2016 г.г. на территории Боградского сельсовета должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонту, улучшению теплотехнических характеристик жилых домов, а также по дальнейшей установке приборов учета холодной и горячей воды, можно предположить снижение объема реализации услуг.

Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 0,5 тыс. Гкал (прогнозный объем на 2012 г.).

Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 2 тыс. Гкал исходя из расчетов на 2012 г.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2016 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации коммунального комплекса за 2009-2010 г.г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2011-2012 г.г.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включающая в себя следующие группы расходов:

1) топливо;

2) электрическая энергия;

3) вода технологическая;

4) цеховые и общеэксплуатационные расходы;

5) ремонтный фонд;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств;

8) прочие расходы.

В 2010 году тариф на теплоснабжение для населения составил 1212,2 руб./Гкал (без НДС) согласно приказа № 80 от 27 ноября 2009 г. Госкомтарифэнерго Хакасии. В 2011 г. приказом № 475-т от 30.11.2010 г. Госкомтарифэнерго Хакасии установлен тариф в размере 1412,21 руб./Гкал (без НДС). Темп роста по сравнению с 2010 г. – 16,5%.

Основными статьями затрат в 2012 году будут являться:

расходы на топливо (32,3% от общего объема затрат);

фонд оплаты труда (33,2%);

общехозяйственные расходы (17,5%).

Таблица 21

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения за 2009 – 2012 г.г.

№ п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	2009 г. факт	20010 г. факт	2011 г. план	2012 г. прогноз	Рост, %		Доля в структуре себестоимости, %
№ п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	2009 г. факт	20010 г. факт	2011 г. план	2012 г. прогноз	2010/ 2009 г.г.	2012/ 2011 г.г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Топливо	тыс. руб.	5634,9	7414,14	7119,0	7688,5	136,6	108,0	41,8	47	41,1	40,4
2	Электроэнергия	тыс. руб.	1045,0	1358,78	1646,2	1761,4	130,0	107,0	7,7	8,6	9,5	9,3
3	Вода	тыс. руб.	23,6	14,9	25,6	27,1	63,1	105,9	0,2	0,09	0,1	0,1
4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	3611,8	2960,36	4171,7	4422,0	82,0	106,0	26,8	18,8	24,1	23,2
5	Отчисления	тыс. руб.	693,5	598,35	1430,9	1516,7	86,3	106,0	5,1	3,8	8,3	8,0
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	683,4	1671,1	1066,4	1088,8	244,5	102,1	5,1	10,6	6,2	5,7
7	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	120,2	360,27			299,7		0,9	2,3
8	Ремонтный фонд	тыс. руб.	378,4	250,0		570,0	66,1		2,8	1,6		3,0
9	Прочие расходы	тыс. руб.	-	-	677,1	691,3	-	102,1	-	-	3,9	3,6
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1294,8	1151,95	1163,7	1264,9	89,0	108,7	9,6	7,3	6,7	6,6
11	ИТОГО затраты	тыс. руб.	13485,6	15779,85	17300,6	19030,7	117,0	110,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Себестоимость 1 Гкал	руб. / Гкал	1176,99	1493,74	1412,21	1553,43	126,9	110,0
12	ЭОТ на отпуск 1 Гкал (с НДС)	руб. / Гкал	1146,98	1430,4	1412,21	1553,43	124,7	110,0

За рассматриваемый период (2009 – 2012 г.г.) себестоимость продукции увеличится на 141,1%. Основными статьями увеличения затрат являются:

топливо – рост по отношению к 2009 году составит 136,4%.

электроэнергия – рост по отношению к 2009 году 168,6%;

цеховые расходы – рост по отношению к 2009 году – 159,3%.

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе:

надежность, качество, экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

- котельное оборудование – 70%;

- сети теплоснабжения – 70%;

- сети горячего водоснабжения – 70%.

2. Высокий уровень повреждений 3 единицы на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах и в котельных – 2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,5 ед./км.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (далее – ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников Боградского сельсовета с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (далее – ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

3.2. Программа развития системы теплоснабжения

Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Боградского сельсовета показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Техническая модернизация системы теплоснабжения предполагается по следующим направлениям:

изменение принципиальных схем для повышения эффективности, развития энергосбережения и уменьшения эксплуатационных затрат;
уменьшение потерь до нормативных значений при транспортировке тепловой энергии;
- поддержание оптимальных гидравлических режимов в системе теплоснабжения в целом и расчётных параметров у каждого потребителя.

Закладывается возможность внедрения системы диспетчеризации и разработки электронной схемы системы теплоснабжения населённого пункта, способной:

оперативно оценивать режимы систем, издержки, качество и надёжность;
в наглядной и доступной форме представлять условия функционирования систем, моделировать текущие и перспективные режимы и условия, в том числе по строительству новых мощностей и появлению новых нагрузок;
оценивать возможности реализации инвестиционных проектов и последствий для систем от их реализации.

Появление на рынке новых технологий, оборудования и материалов предопределило совершенствование принципиальных схем теплоснабжения.

Основная принимаемая схема – система централизованного теплоснабжения.

В отдельных случаях, при обоснованной неэффективности и некачественном снабжении «удаленных» потребителей, рассматривается переход на индивидуальное теплоснабжение.

Основные элементы систем теплоснабжения:

двухконтурная (независимая) схема в котельной позволяет при помощи теплообменника гидравлически разделить котловой и сетевой контуры, тем самым защитить котельное оборудование от воздействия не всегда качественной сетевой воды, использовать котлы с меньшим рабочим давлением (соответственно, более дешевыми);
сетевые насосы с частотным регулированием уменьшают или увеличивают подачу теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха;
предизолированные трубопроводы из модифицированного полиэтилена с рабочей температурой до 115ºC, не допускают потерь теплоносителя, а потери тепловой энергии при транспортировке не превышают допустимые 3%, не требуются плановые отключения для ежегодного профилактического ремонта.

Тепловые сети диаметром до 160 мм. будут выполнены из полимерных труб.

Трубы ИЗОПРОФЛЕКС®-А представляют собой многослойную конструкцию, состоящую из напорной трубы «ДЖИ-ПЕКС-АМТ» с внутренним слоем из сшитого полиэтилена (РЕХ-А), армированной высокопрочной нитью из арамидного волокна (Kevlar®), теплоизоляционного слоя из вспененного полиуретана и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочки.

Теплоизоляция изготовлена из полиуретана, вспененного без применения фреона, обладающего высокими теплоизоляционными свойствами.

Существенно повышает надежность работы предизолированных трубопроводов наличие системы оперативного дистанционного контроля состояния пенополиуретановой изоляции (далее – ОДК), которая позволяет контролировать состояние трубопровода, своевременно обнаружить и устранить протечку теплоносителя, предотвращая аварии типичные для тепловых сетей других конструкций. Система ОДК позволяет обнаружить место прорыва трубопровода с точностью до метра, что делает затраты по ремонту трубопроводов минимальными.

Потери теплоносителя при транспортировке исключаются полностью, потери тепла – менее 3%, что соответствует нормативным требованиям.

Для производства тепловой энергии предусматриваются водогрейные котельные в блочно-модульном исполнении. Основной вид топлива – каменный уголь.

Здание котельной оборудуется системами вентиляции, противопожарной сигнализации, а также помещением для обслуживающего персонала.

При котельной предусматривается угольный склад закрытого типа с плюсовой температурой.

Система топливоподачи – угольный склад закрытого типа с углеподачей на транспортёр с дробилкой угля. Дробилка оборудуется системой вентиляции. Осуществляется механизированная подача топлива в котлы.

Система шлакозолоудаления – транспортёр шлакозолоудаления с отвалом в бункер шлакосборника, используется система «сухого» золоудаления. Предусматривается подача электрической энергии от разных источников питания, устанавливается электрооборудование с низким потреблением электрической энергии. Система автоматизации котельной, в первую очередь, обеспечивает защиту оборудования от возникновения аварийных ситуаций и безопасность обслуживающего персонала, предупреждение о возникновении утечек CO и СН₄.

Кроме этого предусматривается регулирование:

подачи топлива;
поддержания процесса горения;
подачи подпиточной воды;
подачи воздуха в зависимости от расхода топлива;
температуры воды в сети и ГВС.

Система диспетчеризации позволяет не только контролировать параметры работы котельной, но и управлять процессами с удалённого диспетчерского пункта.

Основные показатели работы системы теплоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на период 2012-2016 г.г. являются:

- установленная мощность – 5 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – 4 Гкал/ч;

- производство тепловой энергии – 13,9 тыс. Гкал;

- отпуск тепловой энергии – 13,5 тыс. Гкал;

- потери тепловой энергии – 0,4 тыс. Гкал;

- полезный отпуск – 13,1 тыс. Гкал.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств из внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения – 93,32 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. – 2,78 млн. руб., из них:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 0 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 2,78 млн. руб.;

в 2013 – 90,5 млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 0 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 90,54 млн. руб.

В 2012 г. планируется выполнение проектно-изыскательских работ – 2,78 млн. руб.:

разработка проектно-сметной документации на строительство сетей теплоснабжения;
разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной.

В 2013 г. планируется осуществить строительные работы – 90,54 млн. руб.

строительство сетей теплоснабжения – 5,1 км.;
строительство блочно-модульной котельной мощность 7 МВт/ч.

Таблица 22

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения

Боградского сельсовета (строительство)

№ п/п	Технические мероприятия	Количество	Всего, млн. руб.	Реализация Программы по годам, 1 этап			Реализация Программы по годам, 2 этап			Обоснование мероприятий
№ п/п	Технические мероприятия	Количество	Всего, млн. руб.	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1.	Строительство блочно-модульной котельной	1	36,83	2,43	34,4					Предполагается строительство новой блочно-модульной котельной и закры-тие всех действующих котельных. Это позволит оптимизировать численность персонала, снизить расходы на уголь и электрическую энергию, подобрать оптимальную мощность котлов с учетом подключенной тепловой нагрузки.
2.	Строительство сетей теплоснабжения	5,1 км.	56,49	0,35	56,14					Предполагается полная замена имеющихся сетей с высокой степенью износа и новое строительство сетей теплоснабжения. Это позволит снизить потери тепловой энергии до 3%.
Итого			93,32	2,78	90,54
Итого по этапам реализации программы				93,32

Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В соответствии с задачами Программы основными индикаторами эффективности её реализации являются:

полное исключение потерь вследствие аварий на новых тепловых сетях;
уменьшения потребление электрической энергии и топлива за счет снижения аварийности, оптимизации мощности и модернизации оборудования на 39%;
сокращение трудозатрат на 41% за счет повышения технологичности производства и снижения аварийности.

Кроме этого решаются вопросы экологической безопасности.

Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Боградского сельсовета являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности системы водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новых технологий и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий сферы водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

4.1. Анализ существующей организации системы водоснабжения,

выявление проблем функционирования

ГУП РХ «Хакресводоканал» обслуживает одну из важнейших систем жизнеобеспечения с. Боград – систему водоснабжения. ГУП РХ «Хакресводоканал» осуществляет подъем и транспортировку холодной воды для потребителей с.Боград.

Источник подъема воды – подземный.

Вода из скважин поступает в накопительные резервуары и самотеком поступает потребителям. Приборы учета водопотребления и водоотведения отсутствуют.

Таблица 23

Наличие водопроводных сооружений на территории Боградского сельсовета

Показатели	Единицы измерения	Количество
Число водопроводов	ед	8
Число отдельных водопроводных сетей	ед	8
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	17,7
- нуждающихся в замене	км	10,3
Уровень потерь	%	18,0
Установленная производственная мощность насосных станций	тыс.м³в сутки	0,74
Число аварий за 2009 г., из них:	шт	4
- на водопроводных сетях	шт	4
Число уличных колонок	шт	53

Водоснабжение осуществляется из 15 скважин, соединенных в 8 независимых контуров, 2 скважины законсервированы. В системах водоснабжения установлено 4 емкости запаса исходной воды и 5 водонапорных башен:

1. Скважина «ЖКХ» расположена на территории с. Боград, территории МУП Боградский «Коммунальник», диаметр оголовка 219 мм, дебет скважины составляет 12 м³/час.

2. Скважина «Милиция» расположена в северо-западной части с. Боград, по улице Советская, диаметр оголовка 325 мм, дебет скважины составляет 12 м³/час.

3. Скважина «Мельница» расположена на территории с. Боград, бывшего Быткомбината, диаметр оголовка 219 мм, дебет скважины составляет 12 м³/час, работает только в летний период.

4. Скважина «Баня» расположена на территории с. Боград в районе бывшей бани, диаметр оголовка 219 мм, дебет скважины составляет 15,8 м³/час, работает только в летний период.

5. Скважина «Питомник» расположена в восточной части с. Боград, диаметр оголовка 219 мм, дебет скважины составляет 7,9 м³/час.

6. Скважина «Водстрой» не работает (законсервирована).

7. Скважина № 2 расположена на юго-восточной окраине с. Боград, диаметр оголовка 219 мм, дебет скважины составляет 24 м³/час.

8. Скважина «Главный водозабор» расположена на юго-восточной окраине с. Боград, диаметр оголовка 325 мм, дебет скважины составляет 24 м³/час.

9. Скважина «Мира» расположена на южной части с. Боград, диаметр оголовка 219 мм, дебет скважины составляет 15 м³/час.

10. Скважина «ПМК» не работает, законсервирована.

11. Скважина «Райпо» расположена в восточной части с. Боград на территории бывшего хлебозавода, диаметр оголовка 219 мм, дебет скважины составляет 9,7 м³/час.

12. Скважина «ПМК-2» расположена в южной части с. Боград, диаметр оголовка 219 мм, дебет скважины составляет 9,7 м³/час.

13.Скважина «Лесхоз» расположена в западной части с.Боград, диаметр оголовка 325 мм, дебет скважины составляет 24 м³/час.

14. Скважина д.Белелик расположена на юго-западе д. Белелик, диаметр оголовка 325 мм, дебет скважины 15 м³/час.

15. Скважина «Совхоз» расположена в северной части с. Боград по ул. Юбилейная, диаметр оголовка 325 мм, дебет скважины 24 м³/час.

Накопительные резервуары:

1. Железобетонные резервуары – 2 х 500 м³;

2. Металлические – 1 х 50 м³;

3. Водонапорная башня – 5 х 50 м³;

4. Резервуар – 60 м³.

Техническая характеристика водозаборов

В насосных станциях установлены погружные центробежные многоступенчатые насосы и электродвигатели с жестким соединением их валов, марки ЭЦВ 6, ЭЦВ 8, ЭЦВ 16, ЭЦВ 25 предназначенные для подачи неагрессивной воды при температуре от 25 до 70ºС с содержанием механических примесей в ней не более 0,01% по весу и общей минерализацией не более 1500-1200 мг/литр, рН – 6,5-9,5 с подачей от 6,3 до 25,0 м³ в час и напором от 80,0 до 150,0 м.

Вода подается из артезианских скважин глубиной от 55 до 150 метров, на каждой водозаборной скважине установлены измерительные приборы (манометры давления), с помощью которых осуществляется контроль за измерением давления воды в трассе.

Таблица 24

Объемы добычи воды на скважинах

Скважина	Мощность насосов, м³/час	Период работы, дней	Установленный объем по мощ-ности, м³/год	Фактический объем, тыс. м³/год
Территория ЖКХ	6	120	17280	3,85
Милиция	16	365	140160	31,26
Мельница	16	120	46080	10,27
Баня	6	120	17280	3,85
Питомник	16	365	140160	31,25
Гл.водозабор № 1	25	365	219000	48,89
Гл.водозабор № 2	16	365	140160	31,25
Мира 1	16	365	140160	31,25
Мира 2	6	365	52560	11,72
Хлебозавод	16	365	140160	31,25
д. Белелик	6	365	52560	11,72
Совхоз	6	365	52560	11,72
Лесхоз	6	365	52560	11,72
Итого			1210680	270,0

В связи с тем, что насосы периодически выключаются фактический объем поднятой воды в год составляет 270 тыс. м³ в год.

Химическая и механическая обработка воды не проводится. Возраст с момента ввода в эксплуатацию составляет от 5 до 40 лет. Степень износа составляет 80%.

Численность населения проживающих в благоустроенных домах составляет 914 человек, в домах с пониженным уровнем благоустройства – 389 человек, в неблагоустроенных домах 1493 человека. ГУП РХ «Хакресводоканал» оказывает услуги водоснабжения предприятиям, организациям бюджетной сферы, прочи потребителям услуг.

Перебои в подаче воды случаются из-за отключения электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ и при выходе из строя глубинных насосов.

Источником подачи воды для потребителей являются артезианские скважины. Периодически воду из скважин берет на анализ санэпидстанция, пробы соответствуют СанПиН. Станции водоподготовки отсутствуют. Мониторинг контроля качества воды проводится постоянно.

Протяженность водопровода составляет 15,8 км. Материал труб – чугун, сталь и полиэтилен. Возраст составляет от 3-х до 40 лет, процент износа – 70%. Защита труб внешняя и внутренняя отсутствует. Уровень физических потерь воды в системе составляет 20% от добычи. Если происходит авария на основном водопроводе, мощность сети не является достаточной для покрытия спроса. Программы предупреждения утечек – нет. Качество запорно-регулирующей арматуры плохое, необходимо заменить порядка 50 задвижек диаметром 50-100 мм. Протяженность сетей, нуждающихся в замене составляет 2 км. Насосные станции отсутствуют. На водозаборных скважинах имеются датчики давления воды.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения в соответствии с производственной программой организации коммуниального комплекса на 2011 г. являются:

население – 59,9%;

бюджетные организации, соцкультбыт – 13,6%;

прочие потребители – 10,0%;

расход воды на собственные нужды – 16,5%.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 15,0% от общего подъема воды.

Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды на 2011 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 190,1 тыс. м³/год.

Подано в сеть Q = 190,1 тыс. м³/год.

Реализовано воды Q = 130,1 тыс. м³/год.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов – на основании нормативов водопотребления.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составиляют Q = 28,5 тыс. м³/год, что составило 15,4% к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

4.1.2 Организационный анализ

ГУП РХ «Хакресводоканал» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения Боградского сельсовета, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения Боградского сельсовета.

Таблица 25

Основные показатели системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Поднято воды, всего	тыс. м³/год	190,1	138,1	138,1	115,4	115,4	115,4
2	Расход воды на собственные нужды	тыс. м³/год	31,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2.1	то же в % к поднятой воде	%	16,6	2,4	2,4	2,9	2,9	2,9
3	Подано воды в сеть	тыс. м³/год	190,1	138,1	138,1	115,4	115,4	115,4
4	Отпущено (реализовано) воды, всего, в том числе:	тыс. м³/год	130,1	109,9	109,9	109,9	109,9	109,9
4.1	населению	тыс. м³/год	95,0	88,7	88,7	95,0	88,7	88,7
4.2	бюджетным организациям, соцкультбыту	тыс. м³/год	25,9	16,5	16,5	25,9	16,5	16,5
4.3	собственные нужды	тыс. м³/год	31,5	3,3	3,3	31,5	3,3	3,3
4.4	прочим потребителям	тыс. м³/год	9,2	1,4	1,4	9,2	1,4	1,4
5	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. м³/год	28,5	28,2	28,2	5,5	5,5	5,5
5.1	то же в % к поданной в сеть	%	15,0	25,7	25,7	5,0	5,0	5,0

Основные показатели работы системы водоснабжения

Прогнозная подача питьевой воды организацией коммунального комплекса в 2011 г. на муниципальные нужды составит 130,1 тыс.м³/год, в т.ч.:

- населению – 95 тыс.м³/год;

- бюджетным организациям, соцкультбыту – 25,9 тыс.м³/год;

- собственные нужды – 31,5 тыс.м³/год;

- потери в водопроводных сетях – 28,5 тыс.м³/год.

На балансе организации коммунального комплекса находится 17,7 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 80%.

По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации коммунального комплекса за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на подъем воды:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

Расходы по очистке воды:

- материалы для очистки;

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

Расходы по транспортировке воды:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

Административно-управленческие расходы.

Общеэксплуатационные расходы.

В 2011 году установленный тариф потребителям Боградского сельсовета на услуги систем водоснабжения составил 9,44 руб. за м³ (без учета НДС) согласно решению Совета депутатов МО Боградский сельсовет от 04.02.2011 г. № 37 и приказу Госкомтарифэнерго Хакасии №438-к от 20.11.2011 г. Темп роста с 2010 года – 19%.

Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 24. Основными статьями затрат по подъему воды на протяжении 2008 – 2010 г.г. по факту являются:

фонд оплаты труда – 7-15% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технологические нужды – 27-57%;

цеховые расходы – 0,1-0,2%;

ремонт и техническое обслуживание – 1-1,8%.

Затраты на подъем воды увеличились на 333,6%.

Транспортировка воды.

За рассматриваемый период (2008-2010 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (транспортировка воды) увеличилась на 145%. Основными статьями увеличения затрат являются:

- ремонт и техническое обслуживание – рост по отношению к 2008 году составит 231,9%;

- фонд оплаты труда – рост по отношению к 2008 году - 208%. Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки.

- цеховые затраты – рост по отношению к 2008 г. составил 67%.

Таблица 26

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения за 2008-2010 г.г., тыс. руб.

N п/п	Наименование статей	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %
N п/п	Наименование статей	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2009/ 2008 г.г.	2010/ 2009 г.г.	2010/ 2008 г.г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1.	Расходы на подъем воды	654,9	1050,6	2184,62	160,4	207,9	333,6	44,7	62,2	65,2
1.1	Электроэнергия на технологические нужды	400,4	784,0	1893,84	195,8	241,6	473,0	27,3	46,4	56,6
1.2	Амортизационные отчисления	7,7	9,0	7,78	116,9	86,4	101,0	0,5	0,5	0,2
1.3	Расходы на ремонт и техническое обслуживание	21,0	30,0	34,33	142,8	114,4	163,5	1,4	1,8	1,0
1.4	Фонд оплаты труда	196,0	196,5	203,8	100,2	103,7	103,8	13,4	11,6	6,1
1.5	Отчисления на социальные нужды	27,8	27,9	41,37	100,4	148,3	148,8	1,9	1,7	1,2
1.6	Цеховые расходы	2,0	3,2	3,5	160	109,4	175	0,1	0,2	0,1
2.	Расходы на транспортировку воды	560,4	401,4	813,4	71,6	202,6	145,1	38,3	23,8	24,3
2.1	Электроэнергия
2.2	Амортизационные отчисления	31,4	25,7	43,72	81,8	170,1	139,2	2,1	1,5	1,3
2.3	Ремонт и техническое обслуживание сетей	46,1	29,5	106,89	64,0	362,3	231,9	3,1	1,7	3,2
2.4	Фонд оплаты труда	207,0	209,6	414,85	101,3	197,9	200,4	14,1	12,4	12,4
2.5	Отчисления на социальные нужды	33,3	34	84,06	102,1	247,2	252,4	2,3	2,0	2,5
2.6	Цеховые расходы	242,6	102,6	163,52	42,3	159,4	67,4	16,6	3,4	4,9
3.	Прочие прямые расходы	83,2	57,0	71,9	68,5	126,1	86,4	5,7	3,4	2,1
4.	Общеэксплуатационные расходы	165,5	180,2	279,11	108,9	154,9	168,6	11,3	10,07	8,3
5.	Всего расходов по полной стоимости	1464,0	1689,2	3348,67	115,4	198,2	228,7	100,0	100,0	100,0
6.	Себестоимость 1 куб. м воды	9,45	12,88	12,56	136,3	97,5	132,9

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 80%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Недостаточная эффективность станции обезжелезивания по снятию Fe и Mn.

5. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

6. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,5 ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы – реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения.

Таблица 27

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

Нормативные параметры качества	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества	Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров	Условия расчета
Нормативные параметры качества			При наличии прибора учета	При отсутствии приборов учета
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов	За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период	По показаниям приборов учета	С 1 человека по установленному нормативу
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года
Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления	Не допускается	За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период	_	С 1 человека по установленному нормативу

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

4.2. Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Боградского сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения Боградского сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.

При достаточном количестве и качестве исходной воды имеется техническая возможность:

отказаться от нескольких водозаборов, оставив один источник централизованного хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водоснабжения, соответствующий всем нормативным требованиям;
исключить водонапорные башни и резервуары из схем водоснабжения;
гарантировать защиту от непреднамеренного или умышленного загрязнения питьевой воды;
исключить потери воды в результате аварий и несанкционированных подключений;
решить вопросы пожарной безопасности;
обеспечить водой большее количество потребителей.

Основные планируемые элементы систем водоснабжения:

насосы с частотным регулированием, напорные баки-гидроаккумуляторы и система автоматики обеспечивают подачу наибольшего и наименьшего расходов воды (в том числе на противопожарные и поливочные нужды) при поддержании требуемого напора;
экологически чистые высоконапорные полимерные трубопроводы транспортируют воду до потребителей без потерь и без ухудшения её качества;
установленные перед потребителями (на вводах в здания) регуляторы понижают (при необходимости понижения) давление до необходимых и достаточных значений;
комплектные повысительные насосные установки заводского изготовления повышают (при необходимости повышения) давление во внутренних системах водоснабжения многоэтажных зданий;
- система M-Bus позволяет автоматически снимать показания со счётчиков воды, как на водозаборных сооружениях, так и на вводах в каждое здание, передавать информацию на диспетчерский пункт для дальнейшего хранения, обработки и печати данных.

Таблица 29

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения Боградского сельсовета

N п/п	Технические мероприятия	Кол- во, п/км, ед., шт.	ВСЕГОмлн. руб.	Реализация Программы по годам						Обоснование мероприятий
				1 этап			2 этап
				2011	2012	2013	2014	2015	2016

1.	Строительство сетей водоснабжения	10,3 км.	25,12		1,6		23,52
2.	Строительство водозаборных сооружений	120 м³/ч.	6,77		0,74		6,03
3.	Итого		31,89		2,34		29,55
Итого по этапам реализации Программы:			31,89	2,34			29,55

Водопроводы при расчётном расходе до 10 л/с (36 м³/ч) предполагается монтировать из полиэтиленовых предизолированных труб «Изопрофлекс®-Арктик» диаметром до 110 мм. (производитель ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО»).

Трубы «Изопрофлекс®-Арктик» выпускаются по ТУ 2248-019-40270293-2002 и представляют собой многослойную конструкцию, включающую напорную трубу из полиэтилена ПЭ 80 или ПЭ 100, изготовленную по ГОСТ 18599-2001, теплоизоляционный слой и защитную гофрированную оболочку.

Полиэтилен, используемый для изготовления труб «Изопрофлекс®-Арктик», обладает высокой коррозионной и химической стойкостью, не содержит токсичных компонентов и допущен Госсанэпиднадзором России к использованию в питьевом и хозяйственном водоснабжении.

Теплоизоляция изготовлена из экологически чистого, вспененного без использования фреона, полиуретана, обладающего высокими теплоизоляционными свойствами.

Срок службы труб «Изопрофлекс®-Арктик» при рабочем давлении 10 МПа и температуре воды до 20ºC составляет более 50 лет.

Для водопроводов диаметром 160 мм. и более предусматривается использование полиэтиленовых труб ПРОТЕКТ (производитель «Группа ПОЛИПЛАСТИК»).

Трубы выпускаются по СТО 73011750-004-2009 и представляют собой двухслойную конструкцию, состоящую из напорной трубы по ГОСТ 18599 или ГОСТ Р 50838 или ТУ 2248-018-40270293 и тонкостенного защитного покрытия, наносимого соэкструзией на трубы номинальным наружным диаметром до 630 мм включительно или намоткой на наружную поверхность для труб номинальным наружным диаметром 710 мм. и более.

Наружное покрытие в виде тонкостенной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции предназначено для защиты напорных труб из полиэтилена от механических повреждений. Трубы ПРОТЕКТ применяются при траншейной укладке без использования песчаной засыпки, при прокладке в неустойчивых грунтах, при плужной и роторной укладке, а также при применении бестраншейных технологий.

Применение труб «Изопрофлекс®-Арктик» и «ПРОТЕКТ» полностью исключает потери воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителей.

Принципиальная схема без резервуаров предполагает установку в скважинах насосных агрегатов с частотным регулированием, а из схемы водоснабжения исключаются резервуары чистой воды, насосные станции второго подъёма и водонапорные башни.

Данная схема применяется для источников водоснабжения, вода которых по всем параметрам соответствует санитарно-гигиеническим нормам, а водоводы и водопроводные сети из полимерных труб транспортируют её до потребителя без вторичных загрязнений.

При любой схеме предусматривается местное, дистанционное и автоматическое управление насосами, а также система диспетчеризации. Последняя позволит выполнять мониторинг работы оборудования и мониторинг состояния источника водоснабжения.

В качестве водоподъёмного оборудования предусматривается использование скважинных насосов серий SP производства компании ГРУНДФОС.

Скважинные насосы серии SP эксплуатируются с частотным преобразователем.

Предназначение расширительных мембранных баков (гидропневматических баков) поддерживать заданное давление в системе водоснабжения и уменьшить частоту включения насосов в часы минимального водопотребления.

Предполагается применять баки Reflex DE, на которые имеется санитарно-гигиеническое заключение об использовании в системах питьевого водоснабжения

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 31,89 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. – 2,34 млн. руб., из них:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 0 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 2,34 млн. руб.;

в 2014 г. – 29,55 млн. руб., из них:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 0 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 29,55 млн. руб.

В 2012 г. планируется выполнение проектно-изыскательских работ – 2,34 млн. руб.:

разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения;
разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений.

В 2013 г. планируется осуществить строительные работы – 29,55 млн. руб.

строительство сетей водоснабжения – 10,3 км.;
строительство водозаборных сооружений производительностью – 120 м³/ч.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Боградский сельсовет. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

2011 г. – 1 единица;

2012 г. – 1 единица;

2014 г. – 0,1 единицы.

Износ основных фондов:

2011 г. – 75%;

2012 г. – 80%;

2014 г. – 5%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2011 г. – 0%;

2012 г. – 0%;

2014 г. – 100%.

Уровень потерь:

2011 г. – 28,5%;

2012 г. – 28,5%;

2014 г. – 5,5%.

Ресурсная эффективность – удельный расход электроэнергии:

2011 г. – 45 кВтч/м³;

2012 г. – 45 кВтч/м³;

2014 г. – 27 кВтч/м³.

5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Анализ существующей организации системы водоотведения,

выявление проблем функционирования

Одиночное протяжение главных коллекторов составляет 2,3 км, уличная канализационная сеть – 1,8 км, внутриквартальная и внутридворовая сеть – 0,1 км. Общая протяженность канализационной системы составляет 4,2 км, необходимо заменить 2,3 км сетей.

Существующая система водоотведения общесплавная (бытовые, производственные и дождевые сточные воды отводятся по общей сети). Сети водоотведения выполнены самотечными коллекторами. Степень износа составляет 50%. Трубы водоотводящей сети – чугунные, стальные и асбестоцементные. Очистные сооружения сточных вод отсутствуют.

Мощность установленного оборудования по предприятию в сфере водоотведения составляет 270 тыс. м³ в год.

Также в с. Боград имеются неканализированные жилые дома, в которых централизованного водоотведения не предусмотрено, у потребителей установлены септики. Сточные воды откачиваются из септиков ассенизационной машиной и вывозятся для слива на рельеф от села на расстояние 8 км.

Нормативы потребления по холодному водоснабжению и водоотведению установлены на основании Решения Совета депутатов муниципального образования Боградский сельсовет после рассмотрения в органах регулирования, проведения экспертизы фактических затрат и их экономического обоснования, а также определения доступности тарифов для населения.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- износ сетей составляет – 55%;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия:

- строительство очистных сооружений;

- строительство новых сетей водоотведения, с целью замены изношенных сетей и недопущения аварийности на сетях.

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что требуется расчет производительности очистных сооружений в целях нового строительства в МО Боградский сельсовет.

Таблица 30

Характеристика сети водоотведения Боградского сельсовета

№	Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.
1	Одиночное протяжение главных коллекторов, в т.ч.:	км	2,3	2,3
2	- нуждающихся в замене	км	1,2	1,2
3	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов	%	52,2	52,2
4	Одиночное протяжение уличной канализационной сети, в т.ч.:	км	1,8	1,8
5	- нуждающейся в замене	км	1,0	1,0
6	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети	%	55,5	55,5
7	Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети	км	0,1	0,1
8	в т.ч. нуждающейся в замене	км	0,1	0,1
9	Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети	%	100	100
10	Общая протяженность канализационной сети, в т.ч.:	км	4,2	4,2
11	- нуждающиеся в замене	км	2,3	2,3
12	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети	%	55,0	55,0

В 2008 – 2009 г.г. протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила 55,0%.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (55%), с использованием современных бестраншейных технологий:

Проблемы

Надежность системы водоотведения Боградского сельсовета характеризуется как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах – 0,01 ед./км.

- индекс реконструируемых сетей – 0% при норме 4 – 5%;

- удельный расход электроэнергии – 0 кВтч/м³.

Использование в технологии обеззараживания опасного вещества – хлора нет.

Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

Отсутствие очистных сооружений на территории муниципального образования.

Требуемые мероприятия

Строительство новых сетей водоотведения.

Строительство очистных сооружений.

Основные показатели работы системы водоотведения

В 2011 г. прогнозный объем сточных вод составит _0 тыс. м³/год, что на 0 меньше (больше) факта 2010 г.

Прогнозируемый объем снижения (увеличения) сточных вод произойдет за счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей – 4–5% в год.

Таблица 31

Основные показатели системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Пропущено сточных вод	тыс. м³ / год	81,0	68,711	68,711	68,711	68,711	68,711
2	Внутрицеховой оборот	тыс. м³ / год	0	0	0	0	0	0
3	Объем реализации	тыс. м³ / год	81,0	68,711	68,711	68,711	68,711	68,711
3.1	Население	тыс. м³ / год	50,0	44,73	44,73	44,73	44,73	44,73
3.2	Бюджетные организации	тыс. м³ / год	24,2	23,578	23,578	23,578	23,578	23,578
3.3	Прочие потребители	тыс. м³ / год	6,8	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403
4	Дисбаланс между реализацией и очисткой	тыс. м³ / год	0	0	0	0	0	0

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации коммунального комплекса за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоотведение на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка по стадиям технологического процесса (перекачка, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302.

Расходы по транспортировке сточной жидкости:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

Прочие прямые расходы.

Общеэксплуатационные расходы.

Прибыль.

В 2011 году установленный тариф потребителям МО Боградский сельсовет на услуги систем водоотведения – 4,85 руб./м³ (без учета НДС) согласно решения № 37 от 04.02.2010 г. и приказа Госкомтарифэнерго №438-к от 30.11.2010 г., темп роста тарифа по сравнению с 2010 годом составил 11,9%.

Основными статьями затрат на водоотведение за 2008-2010 г.г. являются:

- фонд оплаты труда (23-30% от общего объема затрат по стадиям производства);

- ремонт и техническое обслуживание (6-10%);

- цеховые расходы (23-42%);

- общеэксплуатационные расходы (23-27%).

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений. В 2008 г. основную долю занимали цеховые и общеэксплуатационные расходы и расходы на оплату труда.

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения за 2008-2010 г.г. представлен в табл. 32.

Таблица 32

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения за 2008-2010 г.г., тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Рост, %				Доля в структуре себестоимости, %
№ п/п	Наименование статей	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2009/ 2008 г.г.	2010/ 2009 г.г.	2010/ 2008 г.г.	2008 г.		2009 г.	2010 г.
1.	Транспортировка и утилизация сточной жидкости	217,4	302,46	290,06	139,1	95,9	133,4	75,2		76,7	72,5
1.1	Электроэнергия	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1.2	Амортизация	0,8	0,7	11,22	87,5	В 16 раз	В 14 раз	0,3		0,2	2,8
1.3	Ремонт и техническое обслуживание	18,0	32,46	42,46	180,0	131,0	235,9	6,2		8,2	10,6
1.4	Фонд оплаты труда	66,6	93,1	120,7	139,8	126,6	181,2	23,0		23,6	30,2
1.5	Отчисления на социальные нужды	9,6	13,2	22,21	137,5	168,3	231,4	3,3		3,3	5,6
1.6	Цеховые расходы	122,4	163,0	93,47	133,2	57,3	76,4	42,4		41,4	23,3
2.	Прочие прямые расходы	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3.	Общеэксплуата-ционные расходы	71,6	91,8	110,01	128,2	119,8	153,6	24,8		23,3	27,5
4.	Всего расходов по полной стоимости	289,0	394,26	400,07	136,4	101,5	138,4	100,0		100,0	100,0
5 .	Себестоимость 1 м³ сточной жидкости	3,75	4,91	2,29	130,9	46,6	61,1
6.	Экономически обоснованный тариф на 1 м³ сточной жидкости (с НДС)	4,81	4,81	4,81	100	100	100

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

- рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,01 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,05 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

- строительство очистных сооружений.

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС сброса на рельеф.

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Таблица 33

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

Нормативные параметры качества	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества
Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года	а) плановый – не более 8 часов в течение дного месяца б) при аварии – не более 8 часов в течение одного месяца
Экологическая безопасность сточных вод	Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы – строительство очистных сооружений.

5.2. Программа развития водоотведения

Основные направления модернизации системы водоотведения

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигнется за счет строительства очистных сооружений канализации, полной замены сетей водоотведения. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе на рельеф за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- строительство очистных сооружений позволит повысить технические и экологические показатели работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

- полная замена сетей водоотведения, с использованием современных технологий.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

1. Строительство канализационных очистных сооружений:

2. Строительство сетей водоотведения.

Таблица 34

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоотведения Боградского сельсовета

N п/п	Технические мероприятия	Кол- во, п/км, ед., шт.	ВСЕГО млн. руб.	Реализация Программы по годам						Обоснование мероприятий
				1 этап			2 этап
				2011	2012	2013	2014	2015	2016

1.	Строительство сетей водоотведений	4,3 км.	6,106				6,106
2.	Строительство очистных сооружений	3 тыс. м³/сутки	135,097				135,097
Итого:			141,203				141,203
Итого по этапам реализации Программы:			141,203				141,203

Основная принимаемая схема – система централизованного водоотведения.

Основные элементы систем водоотведения:

безнапорные канализационные трубопроводы из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб без потерь отводят сточные воды от потребителей до канализационных насосных станций или очистных сооружений;
напорные канализационные трубопроводы из полиэтиленовых труб без потерь транспортируют сточные воды от канализационных насосных станций до очистных сооружений и очищенных сточных вод до выпуска;
канализационные насосные станции перекачивают в автоматическом режиме сточные воды на очистку и очищенные сточные воды на выпуск;
- канализационные очистные сооружения вертикального типа очищают сточные воды до требований к сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Предполагается перекладка изношенных канализационных сетей и сетей с контруклонами и заниженными диаметрами.

Для безнапорных канализационных трубопроводов применяются двухслойные гофрированные полиэтиленовые трубы КОРСИС (производитель Группа ПОЛИПЛАСТИК, Россия).

Очистка сточных вод предполагается на высокоэффективных сооружениях вертикального типа с применением технологий компании «Экотор».

В составе очистных сооружений предусматривается система управления и мониторинга на базе программируемых контроллеров производства Schneider Electric. Для привода насосов применяются системы плавного пуска и регулирование частоты вращения двигателей.

Комплексные поставки систем управления и электрооборудования позволяют минимизировать состав аппаратно-программных средств и обеспечивать их унификацию.

В качестве датчиков применяются изделия концерна Endress+Hauser, в том числе многозонные и точечные термометры, датчики уровня, прецезионные датчики давления и перепада давления.

Предполагается применить разработанную Компанией «Экотор» экологически безопасную технологию ферментно-кавитационной обработки иловых осадков, которая является одной из разновидностей аэробной стабилизации, обеспечивает полную стабилизацию, обеззараживание, обезвреживание поступающих иловых осадков сточных вод и не имеет аналогов

Основные показатели работы системы водоотведения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий до 2016 года являются:

- пропущено сточных вод 2016 г. – 68,7 тыс. м³/год;

- внутрицеховой оборот 2016 г. – 0 тыс. м³/год;

- объем реализации 2016 г. – 68,7 тыс. м³/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

- сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

- регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

- сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

- применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

- строительство очистных сооружений позволит решить проблему утилизации сточных вод и улучшению экологической ситуации в муниципальном образовании.

- целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы канализационных очистных сооружений в сельском хозяйстве.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств республиканского бюджета и составят за период реализации Программы в части водоотведения 141,203 млн. руб., в т.ч.:

в 2014 г. – 141,203 млн. руб., из них:

- мероприятия по новому строительству очистных сооружений – 135,097 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству сетей водоотведения – 6,106 млн. руб.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием Боградского сельсовета. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

- 2012 г. – 0,01 единицы;

- 2013 г. – 0,01 единицы;

- 2014 г. – 0 единиц.

Износ основных фондов:

- 2012 г. – 55,0%;

- 2013 г. – 55,0%;

- 2014 г. – 5,0%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

- 2012 г. – 0%;

- 2013 г. – 0%;

- 2014 г. – 100,0%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии:

- 2012 г. – 0 кВтч/м³;

- 2013 г. – 0 кВтч/м³;

- 2014 г. – 0 кВтч/м³.

6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

6.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение Боградского сельсовета осуществляется от ОАО МРСК Сибири «Хакасэнерго Боградский РЭС», отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 0,4 кВ.

Потребители ОАО МРСК Сибири «Хакасэнерго Боградский РЭС» - промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта Боградского сельсовета.

Опорным центром питания для поселения является ПС с.Боград расположенная в 3,5 км от Боградского сельсовета.

Все подстанции 10/04 кВ подключены 1 цепными отпайками к линиям 10 кВ, опирающимся на ПС 110 кВ с.Боград, которая в свою очередь подключена по схеме «ВЛС-311, 312» к ВЛ-110 кВ ПС "Сора" – ПС « Боград».

В электрических сетях МО по состоянию на 01.01.2010 г. работало 0 распределительных пунктов (РП).

Основные технологические показатели.

Количество ПС – 1 ед.

Количество РП – 0 ед.

Количество ТП, КТП – 55 ед.

Суммарная установленная мощность ПС – 50 МВА.

Суммарная установленная мощность ТП – 16,1 МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП – 57 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 16,1 МВА.

Суммарное потребление МО_______ в 2009 г.:

- электрической мощности – ______МВт;

- электрической энергии – _______ млн. кВтч.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет – 80%.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 ч 10 кВ ПС – __ МВт.

Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе:

- коммунально-бытовые – _____ МВт;

- промышленные и прочие – _____ МВт.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП – ______ МВт.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума – 55%.

Техническое состояние источников электроэнергии ___– удовлетворительное

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения МО Боградский сельсовет являются:

- отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения Боградского сельсовета бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия – реконструкция электрических сетей, кабельных сетей и трансформаторных подстанций с.Боград.

Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям Боградского сельсовета осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ОАО МРСК Сибири «Хакасэнерго Боградский РЭС».

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 6 и 10 кВ, распределительные сети жилой застройки – только на напряжении 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке в основном радиальная.

Опоры.

Кабельные сети.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 72 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 5 км.

45 км (65,5%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

5 км (100%) кабельных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

Техническое состояние электрических сетей Боградского сельсовета – удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей МО Боградский сельсовет являются __________.

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: реконструкция существующих сетей.

Потребители

Потребителями электрической энергии в Боградском сельсовете являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО. Электроснабжение осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями промышленности и сферы обслуживания – 33% от общего потребления. Население МО потребляет 48% и бюджетные организации – 11% электрической энергии .

Структура производства, передачи и потребления электроэнергии

Система электроснабжения Боградского сельсовета структурирована в следующем порядке – электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 110 кВ от магистральных электрических сетей ФСК. Опорным центром питания для Боградского сельсовета является системная ПС 110/35/10 кВ «с.Боград», обслуживаемая РЭС 2. Распределение, передача электроэнергии потребителям Боградского сельсовета осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 10, 0,4 кВ, обслуживаемым РЭС 2.

Функции энергосбыта на территории поселения осуществляет ОАО «Хакасэнергосбыт».

Материальный баланс системы (фактический)

В 2009 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения Боградского сельсовета составил ________ млн. кВтч (_______ тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск потребителям МО при этом составил _____ млн. кВтч (_____ тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2009 г. равны _____ млн. кВтч, потери мощности – _____ тыс. кВт.

Основными потребителями электрической энергии по итогам 2009 г. являются предприятия промышленности и сферы обслуживания (прочие потребители) – в ______ млн. кВтч (_____% от общего потребления). На население поселения и бюджетные организации приходится _____ млн. кВтч (____%) и ______ млн. кВтч (______%) электрической энергии соответственно.

В 2010 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям должен составить ___ млн. кВтч, в 2011 г. – _____ млн. кВтч.

Таблица 35

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей в 2009 г.

Баланс электроэнергии (мощности)

N п/п	Группа потребителей	Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВтч					Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт					Число часов исполь- зования, ч.	Коэффициент заполнения графика	Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
N п/п	Группа потребителей	всего	ВН	СН-1(35 кВ)	СН-2(20 - 1 кВ)	НН	всего	ВН	СН-1(35 кВ)	СН-2(20 - 1 кВ)	НН	Число часов исполь- зования, ч.	Коэффициент заполнения графика	всего	ВН	СН-1(35 кВ)	СН-2(20 - 1 кВ)	НН
Базовый период 2009 г.
	Получено, всего	17,1	0	0	0,27		7,7	0	0	1,1	6,6			100	-	-	1,5	98,5
	в т.ч. от ___________
	в т.ч. от других ЭСО
	Технологические потери в сетях
	Собственные нужды
1.	Базовые потребители
2.	Население										87
2.1	в т.ч. населенные пункты сельские
2.2	населенные пункты МО
2.3	население с электроплитами
2.4	население с газовыми плитами										87
2.5	электроэнергия на технические цели домов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	720	-	0,0	-	-	-	-
3	Прочие потребители
	Одноставочные, всего
	Двухставочные, всего
	Зонные, всего
3.1	Бюджетные потребители
3.1.1	Одноставочные
	h maxj от 6 000 до 7 000
3.1.2	Двухставочные
3.1.3	Зонные
3.2	Производственные с/х потребители и организации потребкооперации
3.3	Прочие одноставочные
	h maxj св. 7 000
	h maxj 6 000 – 7 000
	h maxj 5 000 – 6 000
	h maxj 4 000 – 5 000
	h maxj 3 000 – 4 000
	Пром. потребители до 750 кВа
	h maxj св 7 000
	h maxj 6 000 – 7 000
	h maxj 5 000 – 6 000
	h maxj 4 000 – 5 000
	h maxj 3 000 – 4 000
	Хозяйственные нужды
	h maxj 6 000 – 7 000
	Оптовые потребители – перепродавцы
	Прочие двухставочные
	Прочие зонные
4.	итого

Таблица 36

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2010 г. Баланс электроэнергии

N п/п		Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи электроэнергии	2009 год
			Млн. кВтч					МВт
			всего	ВН	СНI	СНII	НН	всего	ВН	СНI	СНII	НН
1.	Поступило в сеть, всего	ОАО «Хакасэнергосбыт»	25,5			0,3	25,2
2.	Потери		5,64			0,6	5,04
3.	Хозяйственные нужды		0,3	0,3
4.	Отпущено из сети, всего в т.ч.:		17,1			0,27	1683
4.1	В сети прочих сетевых компаний
4.2	Конечным потребителям, в т.ч.
4.2.1	Население		7,18				7,18
4.2.2	Прочие потребители		5,47			0,27	5,2
4.2.3	Бюджетные потребители		4,45				4,45

Таблица 37

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2011 г. Баланс электроэнергии

N п/п

Гарантирующий поставщик, сбытовая
компания, с которой заключен договор
купли-продажи электроэнергии

Млн. кВт.ч

МВт

Всего

ВН

СНI

СНII

НН

Всего

ВН

СНI

СНII

НН

Поступило в сеть, всего

Потери

Хозяйственные нужды

Отпущено из сети, всего в т.ч.

4.1

В сети прочих сетевых компаний

4.2

Конечным потребителям, в т.ч.

4.2.1

Население

4.2.2

Прочие потребители

4.2.3

Бюджетные потребители

Поступило в сеть, в т.ч.:

5.1

Потери

5.2

Хозяйственные нужды

Организационный анализ

Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб __________ и потребителей электрической энергии МО Боградского сельсовета.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС _______ взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций МО Боградский сельсовет, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС _______ с диспетчерскими службами _________, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС ________ с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения МО Боградский сельсовет по итогам 2009 г. характеризуется следующими показателями:

- надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год: 2009 г. – ____ единицы;

- износ основных фондов 2009 г. – _____%;

- доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) 2009 г. – ___%;

- уровень потерь 2009 г. – _____%;

- численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2009 г. – __ чел.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ________ за 2009 год, сметы расходов на 2010 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2011 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включающнго следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2010 году тариф на электроснабжение для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составил _____ руб./кВтч. Темп роста 2009/2010 г.г. составил _____%.

За рассматриваемый период (2009 – 2011 г.г.) себестоимость продукции увеличится на ____%. Основными статьями увеличения затрат являются:

затраты на оплату труда – рост по отношению к 2009 году составит ____%;

отчисления на социальные нужды – рост по отношению к 2009 году составит ____%;

вспомогательные материалы – рост по отношению к 2009 году составит ___%;

амортизация основных фондов – рост по отношению к 2009 году составит ____%.

Таблица 38

Анализ сметы затрат на услуги электроснабжения за 2009 – 2011 г.г.

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %
N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	факт	утвер- ждено	проект предприятия	2010/ 2009	2011/ 2010	2011/ 2009	2009	2010	2011
1.	Вспомогательные материалы	тыс. руб.
2.	Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.
3.	Энергия	тыс. руб.
3.1	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.
4.	Затраты на оплату труда	тыс. руб.
5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
6.	Амортизация основных фондов	тыс. руб.
7.	Прочие затраты – всего, в т.ч.:	тыс. руб.
7.1	Целевые средства на НИОКР	тыс. руб.
7.2	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.
7.3	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.	337,10
7.4	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, из них:	тыс. руб.	5 266,70
7.4.1	прочие другие затраты	тыс. руб.	4 658,40
7.4.2	сертификация электрической энергии	тыс. руб.	608,3
8.	Итого затрат	тыс. руб.	66 230
9.	Всего себестоимость товарной продукции	тыс. руб.	66 230

В период с 2009 по 2011 г.г. себестоимость услуг электроснабжения увеличится на _____%.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Надежность

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения МО Боградский сельсовет. Но двухцепное исполнение ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ увеличивает вероятность полного погашения одного из центров питания. Это приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования ПС;

б) трансформаторы на ПС "____" не смогут покрыть всю нагрузку при погашении ПС "____".

Схема построения питающих и распределительных сетей 6 – 10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Основными причинами отказов оборудования в 2009 г. явились:

- повреждение КЛ-10 кВ сторонними организациями или гражданами – ____ инцидента;

- выход из строя кабеля из-за старения его изоляции – ____инцидента;

- выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции – ___ инцидент и т.д.

По итогам 2009 года количество аварий и повреждений составило – ___ единицы аварий на 1 км сетей в год.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения МО Боградский сельсовет в Программе предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО.

Качество

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ______ на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5.2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов N _____ от _____ г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией __________.

Орган по сертификации _______ принял следующее решение:

1. Электрическая энергия, код ОК 005 (ОКП) 01 1000, отпускаемая потребителям из распределительных электрических сетей _____________, соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5.2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6).

2. Результаты анализа состояния производства сертифицированной электрической энергии считать положительными.

3. Подтвердить действие сертификата соответствия электрической энергии N ___ от _____ г. по _______ г.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО Боградский сельсовет тарифе на электрическую энергию для населения с 01.01.2010 (____ руб./кВтч с учетом НДС), нормативе потребления электроэнергии населением на 1 человека в месяц (____ кВтч/мес.), а также установленном с _____ г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Боградский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (_____ руб./мес.) доля платы за услуги электроснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет _____%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО Боградский сельсовет в 2011 году на 1 человека составят ______ руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2011 году (____ руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги электроснабжения для потребителей МО Боградский сельсовет на 1 человека в 2011 году составит _____ руб./мес. с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг электроснабжения на предстоящий период регулирования (_____ руб./мес.) и доли платы за услуги электроснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (____%).

Максимально допустимый размер тарифа на услугу электроснабжения для населения в 2011 году составит ____ руб./кВтч (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги электроснабжения для населения на предстоящий период регулирования (_____ руб./мес.) и норматива потребления услуг электроснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (______ кВт.ч/мес.).

Услуги по электроснабжению доступны для потребителей МО Боградский сельсовет, т.к. тариф на услуги электроснабжения на 2011 год (_____ руб./кВт.ч. с учетом НДС).

6.2. Программа развития электроснабжения

Основные направления модернизации системы электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения МО Боградский сельсовет показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

-реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям;

-строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей МО и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Перечень мероприятий до 2016 года

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки МО Боградский сельсовет до 2016 года, выполнить следующие мероприятия:

По реконструкции и модернизации:

_______________

По строительству:

_______________

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО Боградский сельсовет необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей (табл. 39).

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО Боградский сельсовет необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей (табл. 40).

Таблица 39

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по реконструкции и модернизации системы электроснабжения

МО Боградский сельсовет

N
п/п

Населен-ный
пункт,
улица,
округ,
район

N дома

Техни-

ческие
меро-

приятия

Кол-
во,
п/км,
ед.,
шт.

ВСЕГО
млн.
руб.

Реализация Программы по годам

Обоснование
меро-приятий

1 этап

2 этап

2010

2011

….

2015

2016

2017

2018

…..

2024

2025

Итого с учетом дефлятора
Минэкономразвития на период 2010 – 2016 г.г.

Поэтапам реализации Программы

Таблица 40

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по новому строительству в системе электроснабжения МО Боградский сельсовет

N
п/п

Населен-ный
пункт,
улица,
округ,
район

N дома

Техни-

ческие
меро-приятия

Кол-
во,
п/км,
ед.,
шт.

ВСЕГО
млн.
руб.

Реализация Программы по годам

Обоснование
меро-приятий

1 этап

2 этап

2010

2011

….

2015

2016

…..

Итого с учетом дефлятора
Минэкономразвития на период 2010 – 2016 г.г.

Поэтапам реализации Программы

Основные показатели работы системы

электроснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий до 2016 года являются:

- отпуск электрической энергии в сеть 2016 г. – _____ тыс. кВт;

- расходы на собственные нужды 2016 г. – _____ тыс. кВт;

- потери электрической энергии 2016 г. – _____ тыс. кВт.

Прогноз электроснабжения ___________ на период с 2010 по 2016 г.г. составлен с учетом показателей 2008, 2009 г.г.

Таблица 41

Прогноз производственных показателей деятельности _______________ на период с 2010 по 2016 г.г. с учетом показателей 2008 – 2009 г.г.

Наименование показателей	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014 г.	2015г.	2016г.
Получено электроэнергии со стороны, тыс.кВт
Потери электрической энергии, тыс. кВт
то же в %
Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт
в т.ч. расход на собственные нужды, тыс. кВт
то же в %
Населению, тыс.кВт
то же в %
Прочим потреби-телям, тыс. кВт
то же в %

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств _____________и составят за период реализации Программы в части электроснабжения __________ млн. руб., в т.ч.:

в 2010 г. – в_____ млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – _____ млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – ____ млн. руб.;

в 2011 г. – _____ млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – _____ млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – ____ млн. руб.;

в 2012 г. - _____ млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – _____ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – ____ млн. руб.;

в 2013 – 2016 г.г. – _____ млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – ______ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – ______ млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе __________________, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной в соответствии с законодательством РФ.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными эффектами от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

- повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов МО Боградский сельсовет;

- сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых муниципальных территорий.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2016 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц на 1 км сетей в год:

- 2009 г. – ____ единиц;

- 2016 г. – ____ единиц;

Износ основных фондов:

- 2009 г. – _____%;

- 2016 г. – _____%;

Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности):

- 2009 г. – ______%;

- 2016 г. – __%;

Уровень потерь:

- 2009 г. – ____%;

- 2016 г. – ____%

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей:

- 2009 г. – ____ чел.;

- 2016 г. – ____ чел.;

7. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 42

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета на период 2012 – 2016 г.г.

N п/п	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.
Теплоснабжение
	Реконструкция системы теплоснабжения:
1
2
	Новое строительство объектов системы теплоснабжения:	93,32
1	Строительство блочно-модульной котельной	36,83
2	Строительство сетей теплоснабжения	56,49
	ИТОГО	93,32
Водоснабжение
	Реконструкция системы водоснабжения:
1
2
	Новое строительство объектов системы водоснабжения:	31,89
1	Строительство сетей водоснабжения	25,12
2	Строительство водозаборных сооружений	6,77
	ИТОГО	31,89
Водоотведение
	Реконструкция системы водоотведения:
1
2
	Новое строительство объектов системы водоотведения:	141,203
1	Строительство сетей водоотведения	6,106
2	Строительство очистных сооружений	135,097
	ИТОГО	141,203
ВСЕГО ПО ОКК 241,18
Электроснабжение
	Реконструкция системы электроснабжения:
1	Реконструкция и модернизации системы электроснабжения с.Боград	16,25
	Новое строительство объектов системы электроснабжения:
1	Строительство объектов электроснабжения	35,15
	ИТОГО	51,4
	ВСЕГО по МО БОГРАДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	317,813

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

8.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы Боградского сельсовета.

8.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 43). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боградского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 43

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

N п/п	Ожидаемые результаты Программы	Целевые индикаторы
1	Теплоэнергетическое хозяйство
1.1	Технические показатели
1.1.1	Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
1.1.2	Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
1.1.3	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Удельный расход электроэнергии
1.1.3		Удельный расход топлива
1.2	Финансово-экономические показатели
1.2.1	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы теплоснабжения
		Средняя норма амортизационных отчислений
1.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению	Охват услугами
2	Водопроводно-канализационное хозяйство
2.1	Технические показатели
2.1.1	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов воды
2.1.2	Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
		Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков)
		Обеспеченность потребителей приборами учета
2.1.3	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Удельный расход электроэнергии
2.2	Финансово-экономические показатели
2.2.1	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения
		Средняя норма амортизационных отчислений
2.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению	Охват услугами
2.2.3.	Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению	Охват услугами, %
3	Электроснабжение
3.1	Технические показатели
3.1.1	Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ систем электроснабжения
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь электрической энергии
3.1.2	Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
3.1.2		Обеспеченность потребителей приборами учета
3.1.3	Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Удельные нормативы потребления
3.2	Финансово-экономические показатели
3.2.1	Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей
3.2.1		Фондообеспеченность системы электроснабжения
3.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению	Охват услугами
4	Организационно-правовые условия
4.1	Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании	Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг

В соответствии с действующим законодательством администрация Боградского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оценивается по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Боградского сельсовета и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Боградского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей – применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10–15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 м³ воды и т.п.) – используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге – необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в Боградском сельсовете.

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

- договоров на предоставление коммунальных услуг;

- договоров на исполнение муниципального заказа;

- договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

- концессионных соглашений.

8.3. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органа местного самоуправления Боградского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Боградского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Боградского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Боградского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется администрация Боградского сельсовета.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Боградского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Вернуться 96

Категория: Муниципальные программы, Решение Совета депутатов

ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ ПОГОДЫ Согласно прогнозу Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу ...

Приглашаем на ярмарку вакансий!

08.05.2024 в 10:30 ярмарку вакансий по привлечению граждан на контрактную службу проводит Пункт отбора на военную службу по контракту г. Абакана в отделе по Боградскому району ГКУ РХ Центр ...

В ГБУЗ РХ «Боградская РБ» организовано медицинское добровольчество (волонтерство)

В ГБУЗ РХ «Боградская РБ» организовано медицинское добровольчество (волонтерство) – добровольческая (волонтерская) деятельность в сфере здравоохранения, призванная повысить качество ...

Отчет предоставлен

На прошедшей апрельской сессии депутатов Боградского райсовета секретарь Административной комиссии Боградского района Ирина Сидорова подробно отчиталась перед депутатским корпусом о работе комиссии ...

Срок действия договора найма специализированного жилого помещения может быть сокращен

Федеральным законом от 04.08.2023 № 461-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ...

Вести прокуратуры

Прокуратурой района выявлены нарушения федерального законодательства при рассмотрении обращений

Прокуратура Боградского района защитила трудовые права работника торговой сети

ГОЧС и ПБ

ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

О соблюдении правил пожарной безопасности в весенне-летний период

Ежегодно с приходом весны, после отключения центрального отопления в жилых домах увеличивается нагрузка на электрическую сеть в связи с тем, что граждане в прохладное время применяют для обогрева ...

Администрация Боградского сельсовета
• 655340, Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград, ул. Новая, 10
• Тел. / факс: 8 (39034) 91531 ,
• e-mail: bograd66@mail.ru

Официальный сайт администрации
Боградского сельсовета Боградского района
Республики Хакасия