Пояснительная записка

 об исполнении бюджета муниципального образования  Боградский сельсовет

 за  2011 год

            Бюджет  Боградского сельсовета за  2011 год по доходам выполнен 92,2 %,   Доходы бюджета  муниципального образования Боградский сельсовет за  2011 год составили 26939,9 тыс. рублей, что на 5301,1 тыс.рублей больше чем в 2010 году .

            Собственных доходов поступило 5083,8 тыс. рублей,  или 89,2 процента к годовым назначениям, что на 439,4 тыс.рублей больше в сравнении с 2010 годом.

            Исполнение по отдельным доходным источникам составило:

            - налог на доходы физических лиц  поступило 3672,3 тыс. рублей или 87,3 процента, что на 456,3 тыс. рублей больше, чем получено за аналогичный период 2010 года  (3216,0 тыс.руб.);

            - единый сельскохозяйственный налог выполнен при годовом плане 15,0 тыс. рублей

поступило 13,5 тыс.рублей , или 90%.

            - налог на имущество в целом за 2011 год поступило 1193,8 тыс. рублей  или 94% к годовым назначениям,  на 34,3 тыс. рублей больше, чем получено за аналогичный период 2010 года;

            -налог на имущество физических лиц поступило 60,3 тыс.рублей или 86,1 %, что на 105,2 тыс.рублей  меньше аналогичного периода прошлого года (165,5 тыс.руб.);

            -земельный налог  выполнен на 94,4 %, поступило 1133,5 тыс.рублей, что на 139,5 тыс. рублей больше аналогичного периода 2010 года ( 994,0 тыс.руб.)

            -задолженность и перерасчеты  по отмененным налогам, сборам и иным обязательным  платежам  поступило за год 11,5 тыс. рублей,  или 95,8 %, что на 4,2 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

             По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности выполнение плана составило 97,2 %,  поступило 183,0 тыс.рублей, что на 14,2 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года (168,8тыс.руб.)

            По доходам от продажи материальных и нематериальных активов выполнение плана составило 97 %  при годовом плане 10,0 тыс.рублей, фактически поступило 9,7 тыс.рублей, что на 7,0 тыс.рублей больше, чем получено за аналогичный период  2010 года.

            По безвозмездным поступлениям план в целом выполнен на 92,9 % при годовом плане 23518,1 тыс.рублей, фактически поступило 21856,1 тыс.рублей, что на 4861,7 тыс.руб.больше, чем получено за аналогичный период  в 2010 года.

            Дотация от других бюджетам бюджетной системы   поступило 3555,2 тыс. рублей  или 100 %.

            Субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии) при плане 13208,9,0 тыс.рублей, фактически поступило 11547,5 тыс.рублей или 87,4%.

       из них:

            - субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов планировалось 450,0 тыс.рублей, поступлений не было;

            - субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) при плане 3000,0 тыс.рублей, фактически поступило 2736,9 тыс.рублей или 91,3%;    

            - субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований при плане 2280,0 тыс.рублей, фактически поступило 2277,0 тыс.рублей или 99,9%;

            - субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства (территориальное плантрование) планировалось 784,0 тыс.рублей, поступлений не было, денежные средства поступили в Финансовое управление в конце декабря;

            - Прочие субсидии бюджетам поселений поступило 6533,6 тыс.рублей, или 97,6%.

            Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета  на территории где отсутствуют военные  комиссариаты  поступило 406,0 тыс.рублей или 100 %.

            Иные межбюджетные трансферты  выполнены на 100 %,  поступило 6347,4 тыс. рублей.

            Общий объем расходов бюджета муниципального образования Боградского сельсовета за 2011 год составило  26971,3 тыс. рублей, или 91,4 % от запланированного объема расходов на 2011 год, что на 5180,4 тыс. рублей больше чем в 2010 году.

            Функционирование высшего должностного лица органов местного самоуправления 96,6%.

            По аппарату органов местного самоуправления процент исполнения составил 97 %.

            Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной муниципальной собственностью, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности процент исполнения составил 99,7%.

            Осуществление первичного воинского учета выполнение плана составило

100 %, при годовом плане 406,0 тыс.рублей   фактически исполнено 406,0 тыс. рублей.

            По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» при годовом плане 279,8 тыс.рублей, фактически исполнено 279,7 тыс.рублей  или 100 %.

            По подразделу «Транспорт», субсидии юридическим лицам по пассажироперевозкам расходы составили 600,9 тыс.рублей или 89,6%.

            По подразделу «Дорожное хозяйство» при годовом плане 3144,1 тыс.рублей, фактически исполнено 2881,0 тыс.рублей, или 91,6%.

            По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» процент исполнения составил 69,4, не исполнено, в связи с тем, что не поступили денежные средства с Республики.

            По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» выполнение плана составило  93 %, при годовом плане 15251,3 тыс.рублей, фактически исполнено 14188,2 тыс.рублей. Процент расходов от общего объема составляет  52,6.

            По подразделу «Жилищное хозяйство» выполнение плана составило 99,8%, при годовом  плане 211,9 тыс. рублей, фактически исполнено 211,6 тыс.рублей.

            По подразделу «Коммунального хозяйства» при годовом плане

10889,7 тыс.рублей, фактически исполнено 10690,7 тыс.рублей, или 98,2%.

            По подразделу «Благоустройство» при годовом плане 3811,7 тыс.рублей, фактически исполнено 3285,9 тыс.рублей выполнение плана составило 86,2 %;

            - в том числе:

            - по уличному освещению  при годовом плане 709,8 тыс.рублей, фактически исполнено 709,7 тыс. рублей или 99,9%;

            - по строительству и содержанию автомобильных дорог выполнение плана составило 78,1 %,при годовом плане 2389,3 тыс.рублей, фактически исполнено 1865,3 тыс.рублей;

            - прочие мероприятия  по  благоустройству населения при годовом плане 712,6 тыс.рублей, фактически исполнено 710,9 тыс.рублей или 99,8%. Расходы производились на

уборку несанкционированных справок, уборка снега, на заливку катка, на ГСМ.

            По подразделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 100%.

            По образованию при годовом плане 3009,2 тыс. рублей, фактически исполнено 3008,6 тыс. рублей на 99,6 %.

            По разделу культура, кинематография и средства массовой информации  процент исполнения  составило 100.

            По разделу «Социальная политика» расходы составили 208,4 тыс.рублей или   99,4 процента от плановых назначений.

            В данном разделе произведены расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих 45,9 тыс.рублей, на МЦП «Адресная социальная помощь» 61,0 тыс.рублей, на

МЦП «Стабилизация ситуации в сфере занятости населения» 100,2 тыс.рублей.

            По физической культуре и спорту выполнение плана  составило 99,9 %.

            В 2011 году  было принято 5 муниципальных целевых программ в целом при годовом плане 390,2 тыс.рублей, а расходы составили 388,7 тыс.рублей.

            В 2011 году  участвовали в 5 республиканских целевых программ, общая сумма расходов составила 11246,6 тыс.рублей в том числе 966,0 тыс.рублей софинансирование с местного бюджета.

            Дефицит бюджета  за 2011 составил при годовом плане -284,9 тыс.рублей, фактически -31,4 тыс.рублей.

            Муниципальный долг отсутствует, бюджетные кредиты от других бюджетов и финансовых организаций не оформляли.

            Допущена просроченная кредиторская задолженность в целом она составляет  2400,3 тыс. рублей

            - заработная плата-175,6 тыс.рублей;

             - начисления на з/п 48,5 тыс.рублей;

            - ОАО «ДЭП-369» за асфальтирования двора ул.Новая 17-524,0 тыс.рублей;

            - ООО НПЦ «Сибземресурсы» территориальное планирование -784,0 тыс.рублей;

            - ГУ РХ «Автоколонна» за пассажироперевозки -207,2 тыс.рублей;

            - ООО «Алтайгидрокомплект»-661,0 тыс.рублей;

            Просроченная кредиторская задолженность составляет 2100,9 тыс.рублей

            - ОАО «ДЭП-369» за асфальтирования двора ул. Новая 17-524,0 тыс.рублей;

            - ООО НПЦ «Сибземресурсы» территориальное планирование -784,0 тыс.рублей;

            - ООО «Алтайгидрокомплект» за котлы -661,0 тыс.рублей;

            - ГУ РХ «Автоколонна» за пассажироперевозки -131,9 тыс.рублей;

Главный бухгалтер                                                                                   Н.И.Бородачева.