Официальный сайт администрации
Пояснительная записка об исполнении бюджета муниципального образования Боградский сельсовет за 2014 год
Боградский сельсовет по доходам выполнен на 67,04%, при плане 24684,2 тыс.рублей, фактически исполнено 16547,9 тыс.рублей, что на 5557,0 тыс. рублей меньше по сравнению с прошлым годом. Снижение связано с тем, что в 2013 году поступило дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3812,0 тыс. рублей, а в 2014 году 900,0 тыс. рублей. Также в 2013 году поступили субсидии по программе на реформирование муниципальных финансов и по программе энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Собственных доходов поступило 8121,0 тыс.рублей, или исполнено на 87,7% к годовым назначениям(9259,5), что на 1271,6 тыс.рублей больше чем получено за аналогичный период 2013 года.
Основной доходный источник- налог на доходы физических лиц, налог на имущество. Налог на доходы физических лиц поступило за 2014 год 5119,6 тыс.рублей или 76,4%, невыполнение в связи с невыплаченной заработной платы за декабрь месяц, а в сравнении с 2013 годом на 200,7 тыс. рублей больше. Единый сельскохозяйственный налог выполнен на 100%, поступило 16,1 тыс.рублей. Налога на имущество в целом за 2014 год поступило 2286,6 тыс.рублей, или на 120,3 %,что на 965,4 тыс.рублей больше, чем за аналогичный период 2013 года. Поступила недоимка прошлых лет. Неналоговых доходов поступило 536,2 тыс. рублей при годовом плане 541,7 тыс.рублей, или на 99%. По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы план выполнен на 54,6%. Недофинансированы иные межбюджетные трансферты (Дорожный фонд Боградского района) на 1743,1 тыс. рублей. И запланирована субсидия Федерального бюджета по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года. Проведены торги по насосному оборудованию в катальни и монтаж уличного освещения на сумму 5254,7тыс.рублей.
Общий объем расходов бюджета за 2014 год составил 16714,04 тыс. рублей, или на 66,5%, к годовым назначениям, что на 5356,8 тыс. рублей меньше чем в аналогичном периоде 2013 года. Невыполнение связано с недофинансированием иных межбюджетных трансфертов, по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" на сумму 5254,7 тыс. рублей, так как проведены торги по насосному оборудованию и по монтажу уличного освещения в декабре 2014 года. По программе «Автомобильные дороги Боградского сельсовета на 2014–2017 годы» из «Дорожного фонда Боградского района» недофинансировано1885,3тыс.рублей.
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 3148,7 тыс.рублей или 96,4%. Осуществление первичного воинского учета выполнение плана составило 100 %, исполнено 473,9 тыс. рублей.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» выполнение плана составило 84,2 процента, при плане 124,6 тыс.рублей, исполнено 104,9 тыс. рублей.
По подразделу «Транспорт», субсидии юридическим лицам по пассажира перевозкам расходы составили 396,8 тыс.рублей или 78,2%.
По разделу «Дорожное хозяйство» выполнение плана составило 51,0%.
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" при годовом плане 13033,95 тыс.рублей, исполнено 7365,5 тыс.рублей, или 56,5%.
По подразделу «Благоустройство» при годовом плане 2245,9 тыс.рублей, фактически исполнено 1949,4 тыс.рублей или 86,8%:
- по уличному освещению при годовом плане 1127,2 тыс.рублей, фактическое исполнено 1030,2 тыс. рублей или 91,4%;
- озеленение 7,0 тыс.рублей или 100%;
- организация и содержание мест захоронения 22,4 тыс.рублей или 97,4%;
- прочие мероприятия по благоустройству расходы составили 443,3 тыс.рублей, или 86,9%.
По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 15,2 тыс.рублей или 100%.
По разделу «Культура и кинематография» расхода составили 1727,3 тыс.рублей или 96%.
По социальной политике расходы составили 519,3 тыс.рублей или 78,4%.
По разделу «Физическая культура и спорт» при годовом плане 616,1 тыс.рублей фактически исполнено 588,8 тыс.рублей или 95,6%.
Кредиторская задолженность на 01.01.2015 год составило 2738,1 тыс.рублей, а на 01.01.2014 год составляло 669,0 тыс.рублей, что на 2069,1 тыс.рублей больше в сравнении 2013 годом в связи с недофинансированием средств дорожного фонда Управлением финансов Боградский район. по ОАО "ДЕП-369" 1885,3 тыс. рублей за ремонт и содержание дорог, по благоустройству и.П. Макарову в сумме 58,8 тыс.рублей за ограждения школьного бульвара, и.П.Калинину за пассажира перевозки 110,0 тыс. рублей, пенсия муниципальным служащим 141,8 тыс.рублей задолженность образовалась в связи с недостаточным поступлением доходов. Не полностью выплачена заработная плата и не перечислены налоги за декабрь месяц в целом задолженность по ФОТ составляет 91,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета поселения при плане - 457,9 тыс.рублей, фактически166,1тыс.рублей.
Обороты по материальным запасам за 2013 год составил 680,7 тыс.рублей. Балансовая стоимость основных средств на начало года составляло 33774,0 тыс. рублей, из них: 30730.9тыс.рублей недвижимое имущество, 3043.1 иное движимое имущество, на конец отчетного периода балансовая стоимость основных средств составляло 39392,4,0 тыс. рублей, из них: 31169.7 тыс.рублей недвижимое имущество, 8822,8тыс.рублей иное движимое имущество.
Амортизация основных средств на начало года 27916,6 тыс. рублей, на конец отчетного периода 29989,4 тыс.рублей.
Нефинансовых активов поступило за 2014 год 5208,2 тыс. рублей (безвозмездно поступило 1 единица жилого фонда 672,0 тыс.рублей, котельное насосное оборудование, оборудование по уличному освещению 4992,0 тыс.рублей. Выбыло нефинансовых активов 1715,2 тыс.рублей. Нежилое здание Военкомата и гараж передано в район, продолжается приватизация жил.фонда населением.
Земельные участки на забалансовом счете 01 не числилось, поэтому в бухгалтерском учете в составе непроизводственных активов по кадастровой стоимости не отражены, т.как нет документов свидетельство на право собственности. Сделан запрос в ЕГРП.
Для автоматизации рабочих мест на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение 17,2 тыс.рублей; на подключение к внешним информационным ресурсам- 127,9 тыс.рублей; на прочие расходы в области информационо-коммуникационных технологий 90,7 тыс.рублей.
Недостач и хищений материальных ценностей по администрации при инвентаризации не выявлено.
Остатков денежных средств в органе Федерального казначейства по состоянию на 01.01.2015 года составило 7,4 тыс.рублей.
Муниципальный (государственный) долг консолидированного бюджета отсутствует. Бюджетных кредитов и внутренних заимствований не было. По резервному фонду нулевые показатели.
Исполнение муниципальных программ предусмотренных к финансированию
из бюджета муниципального образования Боградский сельсовет в 2014 году
|
№ п/п |
УСР
|
Глава
|
Наименование
|
План |
Испол |
% |
|
|
Сумма (тыс,рублей) |
|
||||||
|
|
|
|
Муниципальная программа |
|
|
|
|
|
1 |
3200000 |
580 |
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории на территории Боградского сельсовета на 2014-2016годы,» |
6,0 |
2,5 |
41,7 |
|
|
2 |
3300000 |
580 |
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Боградского сельсовета на 2014-2016гг» |
89,1 |
72,4 |
81,3 |
|
|
3 |
3400000 |
580 |
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Боградского сельсовета на 2012-2016гг.» |
11,1 |
8,2 |
73,9 |
|
|
4 |
3500000 |
580 |
Муниципальная программа ««Комплексные меры профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории Боградского сельсовета на 2014-2016 годы» |
10,0 |
10,0 |
100 |
|
|
5 |
3600000 |
580 |
Муниципальная программа «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Боградского сельсовета на 2014-2016гг.» |
14,4 |
14,3 |
99,3 |
|
|
6 |
3700000 |
580 |
Муниципальная программа «Автомобильные дороги Боградского сельсовета на 2014-2017гг» |
3244,2 |
1358,9 |
41,9 |
|
|
7 |
3800000 |
580 |
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Боградского сельсовета на 2013-2016годы» |
898,0 |
517,3 |
57,6 |
|
|
8 |
4000000 |
580 |
Муниципальная программа «Комплексная программ модернизации жилищно - коммунального хозяйства Боградский сельсовет (2011-2015 годы) |
185,2 |
185,1 |
99,9 |
|
|
9 |
4100000 |
580 |
Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Боградский сельсовет на 2011-2015годы» |
263,4 |
262,0 |
99,8 |
|
|
10 |
4201400 |
580 |
Муниципальная программа «Благоустройство территории Боградского сельсовета на 2013-2015гг» |
1667,2 |
1502,9 |
90,2 |
|
|
|
4211400 |
580 |
Подпрограмма «текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения» |
1127,2 |
1030,2 |
91,4 |
|
|
|
4221400 |
580 |
Подпрограмма «Озеленение населенных пунктов поселения» |
7,0 |
7,0 |
100 |
|
|
|
4231400 |
580 |
Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» |
23,0 |
22,4 |
97,4 |
|
|
|
4241400 |
580 |
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» |
510,0 |
443,3 |
86,9 |
|
|
11 |
4300000 |
580 |
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Боградского сельсовета на 2013-2015гг» |
15,2 |
15,2 |
100 |
|
|
12 |
4400000 |
580 |
Муниципальная программа «Подготовка и проведение праздничных мероприятий на территории Боградского сельсовета» |
49,6 |
49,6 |
100 |
|
|
13 |
4501200 |
580 |
Муниципальная программа «Адресная социальная помощь населению на 2012-2014 годы» |
35,0 |
35,0 |
100 |
|
|
14 |
4600000 |
580 |
Муниципальная программа «Доступная среда на 2013-2015гг» |
6,0 |
6,0 |
100 |
|
|
15 |
4700000 |
580 |
Муниципальная программа «Стабилизация ситуации в сфере занятости населения Боградского сельсовета в 2015-2017г» |
180,0 |
179,3 |
99,6 |
|
|
16 |
4800000 |
580 |
Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Боградского сельсовета на 2014-2043гг» |
б/ф |
|
|
|
|
17 |
4900000 |
580 |
Муниципальная программа «Сохранение и развитие малых сел Боградского сельсовета на 2014-2016 гг» |
8,2 |
8,1 |
98,8 |
|
|
18 |
5000000 |
580 |
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в администрации Боградского сельсовета на 2013-2015годы» |
б/ф |
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
6682,6 |
4226,8 |
63,25 |
|
В 2014 году участвовали в 3 республиканских программ, общая сумма привлеченных средств составила 6397,0 тыс.рублей, или 38,3 % от общих расходов бюджета:
- Мероприятия, на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения малых сел и отдельных сел РХ на 2014 год расходы составили 479,0 тыс.рублей;
- Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на котельное оборудование расходы составили 926,2 тыс.рублей;
- Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»: 4992,0 тыс.рублей на насосное оборудование, и оборудование по уличному освещению.
Дефицит бюджета, превышение расходов над доходами за 2014 составило 166,1 тыс.рублей.
Главный бухгалтер Н.И.Бородачева
